3是否评价？评价方法是否正确？（LEC法）
4是否确定重大危险源及控制计划？LEC≥160
不符合法律法规要求的
相关方的抱怨
曾经发生过的事故、未采取有效措施的
目测观察可能导致危险，且无适当措施的
3、法律法规及其他要求
1针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？
2识别的法规查询途径？
3新法律法规获取是否及时？
各种转岗、复岗取、换证的培训
“ 三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训
2实施记录及培训效果？
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.4.3
4.4.5
4.4.6
7、协商与交流
内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？
8、文件（收发、传阅、回收、销毁记录）
4管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？与重大危险源的关系？
5管理方案的发放及跟踪评价情况？
5、职责与权限
1项目部的组织机构？
2职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？外部队长、安全员、工人的职责？
6、培训、意识和能力
1培训计划？相关职能和层次上分别培训。 文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义 务消防队的培训、
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.3.3 4.3.4
4.4.1
4.4.2
4、目标、指标及管理方案
1目标的制定及完成情况？公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标
2管理方案中的目标应量化。
3目标、指标的跟踪完成情况？
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.2
4.3.1
4.3.2
1、询问1人公司管理方针的内涵是什么？是如何传达到相关方的？
2、危害辨识、风险评价和风险控制策划
1辨识小组人员是否经培训？是否有记录？
2危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？
2其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）
11、绩效测量和监测
1是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。
2计划完成情况？
12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1是否发生事故？是否采取纠正预防措施？
2不符合项的纠正（上次内、外审）
3日常检查发现问题的整改记录？
11对相关方的控制措施实施情况？
12食堂防止食物中毒的控制情况？
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.4.7
4.5.1
4.5.2
10、应急准备和响应
1应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）
9、运行控制
1各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等）
2安全管理规章制度？
3安全检查及整Байду номын сангаас记录？
4特殊工种花名册？
5安全生产协议书？
6临时用电方案及管理措施？
7消防器材的布置？
8安全交底及脚手架验收记录？
9劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？
10化学危险品的管理？