广东南山森林公园管理处
2016
年
部
门
预
算
目录
第一部分广东南山森林公园管理处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东南山森林公园管理处概况
一、主要职责
负责南山森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和管理；负责做好森林公园林火预报与监测工作；承担森林公园林业有害生物预测、预报和防治工作；组织做好森林公园范围内游园秩序、环境卫生和绿化养护等管理工作；按照总体规划要求组织实施和完善好各项基础设施建设和林分改造工作；组织做好森林公园各项设备设施的维护管理；协助有关部门组织开展森林公园内的科普教育活动、环保宣传教育等工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
（一）本部门内设机构、人员构成情况:本部门是正科级公益一类事业单位,本级财政核拨公益一类事业单位1个，经费按财政补助三类拨付。
列入财政统发人员为事业编制8人，聘员4人，退休1人。
第二部分 2016年部门预算表
（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表
格公开。
财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必
须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。
必须公开表
中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）
表1 财政拨款收支总表
单位名称：广东南山森林公园管理处单位：万元
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
一般公共预算支出表
单位名称：广东南山森林公园管理处单位：万元
表3
表4
财政拨款项目收支总体情况表
单位名称：广东南山森林公园管理处单位：万元
表10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称：广东南山森林公园管理处金额：万元
表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东南山森林公园管理处金额：万元
第三部分 2016年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算207.58万元，比上年增加32.19万元，增长18.35%，主要原因是：1、基本支出比去年增加26.69万元；2、绿化养护与卫生保洁经费增加5.5万元。
支出预算207.58万元，比上年增加32.19万元，增长18.35%，主要原因是1、基本支出比去年增加26.69万元；2、绿化养护与卫生保洁经费增加5.5万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排4.13万元，比上年增加0.12万元，增长0.03%，主要原因是：增加临聘人员4人，公务接待费按照0.03万元/人/年的标准拨入。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.33万元，比上年增加0.12万元，增长57.14%，主要原因是：新入职聘员4人。
三、机关运行经费安排情况
2016年本部门行政运行经费安排109.00万元，比上年增加1.03万元，增长0.95%。
其中：1、基本支出79.00万元，包括⑴工资福利支出65.65万元；⑵商品和服务支出13.35万元，包括公用经费6.27万元、公务用车运行维护费3.8万元和其他商品和服务支出3.28万元等。
2、项目支出30万元，包括⑴公园日常设施维护经费15万元；⑵公园日常水电经费15万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排77.5万元，其中：服务类采购预算77.5万元，是“公园第四轮绿化养护和卫生保洁服
务”。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：67.82万元，分布构成情况为：通用设备65.27万元，其中：汽车38.93万元；专用设备1.23万元；家具、用具、装具及动植物1.32万元，其中家具用具1.32万元。
说明：占有使用车辆情况：我单位共有车辆2辆。
一般公务用车2辆，其中丰田佳美轿车（粤W0662）是2011年由市机关事业局无偿划拨，车辆注册登记日期是1998年3月16日，预计2017年作报废处理。
）
六、预算绩效信息公开情况
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。
如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。
)
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年列入部门预算绩效的项目是“公园第四轮绿化养护和卫生保洁服务”，服务期限为2016年2月14日至2017年2月13日。
该项目主要是为了做好森林公园范围内环境卫生和绿化养护以及森林公园内林业有害生物防治等工作。
经市人大批准由政府性基金预算拔款77.5万元向社会购买服务。
项目绩效目标覆盖率100%。
第四部分名词解释
根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。
包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，其中包
括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款包括基本支出拨款及各项目支出拨款，政府性基金预算财政拨款包括基本支出拨款及项目支出拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
指办公及印刷费、银行手续费、邮电费、差旅费、会议费、
培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、支出功能分类的科目的解释：
1、事业单位离退休（2080502）反映实行归口管理的行
政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2、林业事业机构（2130204）反映用于林业事业单位的基本支出。
3、林业防灾减灾（2130234）反映为预防和扑救、救
治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
4、其他林业支出（2130299）反映其他用于林业方面的
支出。
5、城市建设支出（2120803）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。