6.是否进行内部审核？
否
质量体系审核过程审核产品审核
7.有哪些方面的检验？
针对来料检验
针对过程监控
针对最终检验
针对设备制造
实验室原材料检验
8.是否实施质量成本统计？
否是，在以下方面：
预防成本鉴定成本故障成本
9.是否实施质量计划？
否是，有以下重点：
图纸和规范中重要参数的标识
确定质量要求（参照样品）
实施FMEA和可行性分析
供应商名称：
地址：
生产流程：
制造的产品：
与安全相关的产品：
主要客户/推荐人：
主要供货商/地点：
外协流程：
合作历史：
联系人
姓名
电话
E-Mail或传真
商务负责人
技术负责人
生产负责人
采购负责人
品管负责人
环境安全负责人
员工数量：
职员
工人
合计
总员工
品管部门
环安部门
销售量：
上一年度
本年度（估计）
下一年度（估计）
（RMB）
附加信息：
评分：（审核方填写）
满分
得分
达成率%
A：质量管理评分
B：环境管理评分(非强制要求)
总评分：
A：质量管理信息（审核方评分）
评价内容
实际状态
评分
20
40
60
80
100
1.公司是否经过质量体系认证？
附上认证证书复印件
否是，自：.......................依据：
ISO9001TS16949
2.是否确定环境安全方针？
否是，现有的所有员工都知道
3.是否确定环境安全目标？
否
是定期更新以遵守法律法规为出发点
4.有环境安全组织吗？
否是部分
5.是否不断对是否符合法律法规进行检查？
否是部分
6.是否从环境角度上观察企业行为并就其对环境的影响进行评估？
否
是，用于经营是，用于产品是，用于服务
7.记录能源、水和原材料的消耗以及废气、废料和废水数量并对其进行评估吗？
否是部分
制订年度资产负债表
对节约成本进行系统性的研究
8.在遇到环境相关的干扰时，有紧急处理计划或紧急措施吗？
否是进行定期测试
9.对员工进行了与环境安全相关行为的培训吗？
否不断查明培训需求制订培训计划
员工得到必要的培训
10.是Байду номын сангаас进行环境安全体系审核？
否
通过内部审核通过客户通过外部审核
11.是否将环境安全要求传递给相关外包商？
计划至......................根据：..........................
2.有哪些客户对公司的质量系统进行审核？
客户：..................................................................
结果：.............................................................
否是，当出现问题时是，依据维护和保养计划.
是，用产品问卷和分析法用于保养计划
24.与外包商签订的质量保证协议
供货商已收到，于：.........................
被供货商认可
被供货商认可，但带有限制条件
25.附带的资料
质量管理手册的内容概况
操作说明书清单
认证复印件
顾客审核报告
设备能力和/或过程能力调查的实例
15.是否进行最终检验和产品出库检验？
否
抽样检验100 %-检验见检验指导书清单
16.是否有外包商？请详细说明。
否
是，用于：............................................
..............................................................
否是部分
12.向客户提供的产品中是否有禁止或限制使用的材料？
否是
如果是，哪些产品：
13.在生产流程中是否有禁止或限制使用的材料？
否是
如果是，哪些生产流程：
14.是否对列入禁止或限制使用的材料进行了替代或限制？
否是
如果是，哪些方面：
15.对避免包装和包装材料的环境可持续发展性进行系统性的关注了吗？
否是
5.是否确定质量保证协议？
否
是，和客户：..............................
..............................................................
是，和供货商：.........................
..............................................................
3.是否有质量管理手册？
附上内容概况的复印件。
否是，依据ISO9001-要素是，依据流程
是，依据........................................
4.是否有作业指导书？
请附上一份概况。
否是，依据ISO9001要素是，依据流程
是，依据........................................
供应商代表签名/日期
审核方代表签名/日期
B：环境安全管理信息（非强制要求）（审核方评分）
评价内容
实际状态
20
40
60
80
100
1. 公司建立了环安管理休系并通过认证吗？
请附上认证的一份复印件。
否是，自：.......................依据：
ISO 14001ISO 18001
已计划至......................依据：..........................
使用控制卡片的实例（例如. x/R-卡片）
试验结果如：来自完工检验和最终试验的证据
......................................................................
评价：
满分：..........分
结果：..........分，达成率：....... %
17.是否进行来料入库检验？
否
抽样检验见检验指导书清单
18.是否有外包商的检验证明？
否
是，例如用于：....................................
19.是否对外包商进行审核？
否是，依据ISO 9000
20.产品是否有生产批号标记？
否
是，带有加工状态是，带有检验和交付状态
21.是否对检验设备/量具进行检定校准？
12.是否进行过程监控？
否
抽样检验100 %-检验见检验指导书清单
13.是否对过程参数进行控制？
否是，在哪些过程：................................
过程参数：................................
..............................................................
例如：
评价：
满分：..........分
结果：..........分，达成率：....... %
供应商代表签名/日期
审核方代表签名/日期
否
是，定期由................. ..............校准
由计量人员/参考样品在生产期间不断校准
22.是否对检验设备/量具的能力进行测试？
否是，依据过程：
.............................................................
23.是否对工装设备进行预防性维护保养？
确定必要的过程能力证明和SPC应用
检验/试验计划及检验/试验操作说明
10.是否进行首样制造/检验？
否是，依据TS16949-PPAP
是，依据.....................................
11.是否进行设备能力和/或过程能力调查？
请附上实例。
否是，例如用于：..............................................................................
14.是否用SPC控制图卡进行质量控制？
请附上实例。
否是，例如用于：................................................................................................................................................................