能保持主要试验检测人员的稳定，个别人员变更无审批 手续。
3
试验室各项规章制度是 能够严格按照相关标准、规范、规程，客观、公正、独
否贯彻执行
立地开展试验检测工作。
4
试验检测原始记录、报 告的真实性、规范性和 完整性
无转抄试验检测数据、编造试验原始记录和报告现象， 试验检测报告的处理能满足要求。
5
仪器设备的运行、检定 或校准情况
云南路桥试验检测有限公司
工地试验室检查记录表
工地试验室名称： 龙瑞高速公路3合同工地试验室
受权负责人： 钟1
是否超出其母体机构《 等级证书》核定的业务 范围开展试验检测活动
有个别参数如有机质含量超出母体业务范围承担试验检 测项目。
如锚杆拉拔
2
工地试验室试验检测人 员有无变更审批手续
试验设备符合检测需要，主要仪器设备齐全，检定和校 准能按规定周期进行，但缺少数显回弹仪和钢筋保护层 测定仪。
整改意见： 尽快购置
6
采用的技术标准、规范 和规程是否现行有效
采用的试验检测标准、规范和规程均有效受控。
7
样品的管理是否符合要 求
样品的管理能够满足要求。
8
试验检测环境是否满足 试验检测要求
试验检测环境能够满足试验检测要求。
9
是否建立和执行台帐制 度，试验检测频率是否 满足规定要求；
已建立并执行台帐制度，试验检测频率能够满足规定要 求。
10
是否建立和执行不合格 报告制度
已建立和执行不合格报告制度。
11
是否建立安全制度并执 行
已建立安全制度并执行。
12
外委试验工作是否符合 相关规定
外委试验工作符合相关规定。
检查人：
检查日期： 2012/6/5