① “选收或特采”的也按“允收”办 理下一步手续，同时质检员要复印一份 《质检报告》给生产部；
②从货物进厂登记到质检员传递完所 有报告的时限---不超过 2 小时。
A
N
是否合格 Y
A
N
A
采购部与供货商 商谈退换货事宜
5、安排卸货， 查收数量、品 种
是否符 合要求
5、原料库保管 员
仓库装卸
5、仓储部安排卸货：上午 10：00 以前收 到卸货通知的，必须上午卸完；下午下班 前收到卸货通知的，必须当天卸完；下班 以后需要卸货的，根据生产需要安排； 保管员核对送货人送交的料品与随行的 《采购订单》、《送货明细表》、《质检报告》 是否符合公司规定---如进厂原料无《采购 订单》、《送货明细表》、无料号或包装率不 符合要求，不办理入库手续，收货暂存后 1 天之内将信息传递给采购部。
3、原料质检员 生产部
4、生产部
3、《原料质检 报告》
《质量检验 规定》
3、生产部主任接到通知后 10 分钟内安排 质检员验货，质检员检查随货资料按标准 检验料品，出具相应《原料质检报告》（一 式三联），同时填写收到此通知的时间、 检验时间和验收结论，一并提报生产部 4、生产部主任审核《质检报告》（签署意 见后留存一联）；允收---质检员将其他两 联《质检报告》传递给采购部和保管员各 一联，；拒收---质检员立即传递一份《质 检报告》给采购部，同时通知相关采购员； 备注：
携带采购订单、送货明细等资料）；
1、下达采购 订单，采购 料品
本厂接货
2、门卫
2、《货物进厂 登记表》
2、货物到厂，送货人/接货人在门卫处填 写《货物进厂登记表》并到制定地点卸货， 仓储人员同时通知生产部验货；
供货商送货
1、安排料品 检验、出具《质 检报告》 4-2、审核，对 料品进行判定
8、仓储部主任审核签章后，传递至财务部 一联，财务部依据机制《入库单》做暂估 账务处理。
结束
备注：1.入库单为四联单：粉联-财务，仓库-白联，采购-黄联，供应商-篮联。
业务流程说明书
流程名称 目的
原材料入库流程
流程编号 流程维护部门
规范原材料入库的工作程序，及时处理不合格的原材料。
适用范围 所有原材料的入库
流
采购部
行政部
生产部
仓储部
仓储部
程图
财务部
开始
责任职位 1、 采购员
制定 审核 批准 生效日期
涉及表格单据
流程说明
1、采购员下达原料《采购订单》给供货
1、《采购订单》 商进行产品采购（要求供货商送货时随货
卸货结束后，保管员给送货人开具出 门证（如有退回货物需详细注明），；
Y
6、开具手工 《入库单》转 系统录入员
7、收料信息录 入系统
6、原料库保管 员
6、手工《收 料单》
6、生产部《质检报告》认定符合要求的料 品，保管员开具手工《入库单》（一式三联）， 财务一联，采购部一联，仓储留存一联，
由系统录入员录入系统；
备注③：保管员从接收《质检报告》到传 递完所有单据的时限---不超过 1 小时。
8、暂估入 账
7、系统录入员
8A 、 系 统 录 入 员
8B 、 往 来 结 算 会计
7、机制《收 料单》
7、系统录入员依据手工《入库单》，在 30 分钟之内录入完毕，开具机制《入库单》， 立即将机制《入库单》和手工《入库单》 报仓储部主任审核后对应保存；同时仓储 部主任须在录入员录入结束后 30 分钟之 内在 ERP 系统中审核完毕，从而保证 ERP 系统数据准确；