《采购定 单》备份， 按订单要求 准备收货
根据《采购 定单》和《送 货单》清点 货物、收货
填写《物 料报检 单》
统计订 单送货 及入库 情况，对 帐
审核， 并作财 务账目 处理
检验，判
定是否 NO
合格，出 检验报
告
OK
《检验回复 单》回复库 管员办理入 库手续
《检验回 复单》回复 库管员作 退货处理
3
及采购下
对帐
到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
单人员
计、记录》
4
收货
5
报检
库管员 库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单 价等要求进行验收、清点、签字确认 及时对采购回的进厂物料进行报检
《原材料/物品 报检单》
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个
质检部主 批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其 《检验回复
原材料及外购入库流程（制度）
仓库
采购部 财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申 购单》
《采购 订单》
录入 ERP 管理系 统
将《采购订 单》原件或 复印件传 真、发送给 供应商
按《采购订 单》要求备 货、送货到 仓库并附 上《送货 单》
按订单、 图纸及 协议要 求准备 检验
当面签 收报检 单并核 对数量 否
采购部进行作采购计划
采购部主
根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应商、
采购统计、 管、下单
采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购
2 制作《采购 人员及采
《采购订单》、
订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传
订单》、审批 购执行人
《各供应商的
真采购订单
员
收货、对帐统
库房主管
到货统计和
跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、
6 检验、回复 管及检验 他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记 单》、《检验记
员
录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其
录》
质量问题
7 入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物 料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退 货单》、《返修
单》
根据回复情 况填写原 材料及外 购《入库 单》
入库单
录入 ERP 管 理系
结束
原材料及外购入库流程说明
序
相关责任
பைடு நூலகம்
号
节点
人
工作说明
相关记录
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每
库房主管 一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情
1 物料申购
《物料申购单》
和库管员 况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交