流程关键步骤说明
流程关键步骤 主 体 责任主体 参与方 合同主管 主办人员 1.审查合同文本是否为标准文本，并在出具的会签单上标明 2.审查合同是否为公司重大合同，并在出具的会签单上标明 3.审查合同是否为计划外合同，并在出具的会签单上标明 4.审查合同的依据文件是否齐全 5.出具合同会签单 在 1 周内完成 细致、认真、客观 1-7.13-02
部门经理
11、审批 主办人员 15、交予对方 签字 合同文本 主办人员 16、分发、归 档
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流程程序说明
主要步骤
步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 步骤8 步骤9 步骤10 步骤11 步骤12 步骤13 步骤14 步骤15 步骤16
责任部门/人
主办人员
操作说明
起草合同文本草案
1-1.4- 02 合同签订和审批流程图
部门名称 企业管理部 流程编号
制度/流程主管
签发人 总经理 总会计师 主管领导 企业管理部
版本号
签发时间 财务部
2009-1.0
2009-01-01 企业管理部 主办部门
主办人员 1、起草合同 文本 合同文本 （稿） 合同主管 部门经理
3、合同审查
步骤3:合同审查
步骤内容与责任
标 准
时间要求 工作标准
主管领导 7、审批 是否标 准合同？ 否 是 总会计师 8、审批 否 是 总经理 9、审批 是否计 划外合 同？ 否 是否重 大合同？ 法律事务主管 是否更 改付款 条款？ 是 经理 5、会签 部门经理 6、会签 4、法律审查
2、审批
是
否
主办人员 10、修改合同 文本 合同文本 （修改稿） 12、审 查 文书 14、盖法人章 合同主管 13、盖合同专 用章
主办部门经理 合同主管 法律事务主管 财务部经理 企业管理部主 任 主管领导 总会计师 总经理 主办人员 主办部门经理 企业管理部主 任 合同主管 企业管理部文 书 主办人员 主办人员
对本部门合同主办人员起草的合同文本进行审批 对合同文本进行审查，并出具合同会签单，会签单中应标明是否 为标准合同，是否为重大合同，是否为计划外合同 对非标准合同文本进行法律审查，根据与标准合同的实质偏差程 度和法律风险，决定是否需要法律顾问审查和公司法人审批 对非标准合同文本的付款条件进行会签 对合同文本进行会签 对合同文本进行审批，对于非重大计划内的合同经主管领导审批 即可 对于重大合同进行审批 对重大合同和计划外的合同进行审批 根据会签和审批意见，对合同文本进行修改，并提交部门经理审 批 对修改合同文本进行审批 对合同是否已按会签/审批意见修改，进行审查，审查通过的合 同交由合同主管加盖合同章，不通过的合同驳回主办人员 对经企管部经理审查通过的合同加盖合同章 对加盖了合同章的合同文本加盖法人章 将已加盖了合同章和法人章的合同交予合同对方进行签字 对已经双方签字的合同，进行分发和归档