供应链管理系统操作流程第一节生成商务订单1、1、采购合同管理操作:点击对应“销售公司”后面的“进入系统”,打开【商品采购】模块中的【采购合同管理】,然后点击“新增”按钮,选择好相关信息后点击“保存”,再点“增加商品记录”,录入商品信息。
点击“确认”,然后返回最后“确认”此单据。
如图如图采购合同信息界面1、2、采购合同财务审核操作:点击销售公司的【财务管理】模块中的【采购合同审核】项,选择相应单据,点击“审核”按钮。
如图1、3、生成采购定单操作:点击【商品采购】模块中的【生成采购定单】,然后选择相应单据,点击“生成定单”按钮。
【如图】图采购定单生成界面1、4、产品销售定单确认操作:打开供应链管理系统选择生产厂商,点击界面右方的进入系统。
选择【产品销售】模块中的【产品销售定单确认】,然后选择单据指定生产完工后成品的发货仓库,然后点击确认按钮。
如图第二节原材料采购2.1、商务定单操作:进入生产企业管理系统,打开【生产定单管理】模块中的【商务定单】项,点击查询,此时可以查瞧到之前与销售公司签订的商务订单,点击“生成定单”然后保存并确认此单据。
如图图商务定单管理界面2.2、原材料采购信息操作:打开【原材料采购管理】模块中的【原料采购信息】,点击相应单据后的“生成清单”系统根据产品的配料信息自动生成原材料采购清单,最后确认该单据。
如图图物料清单信息管理界面2.3、供应商报价管理操作:在供应链系统,选择相应供应商后面的“进入系统”按钮,进入【供应商业务管理】模块中的【供应商报价管理】项,点击对应原材料后的“报价”对生产企业需要的原材料进行报价。
如图图供应商报价管理界面2.4、原材料采购合同操作:进入生产企业系统,选择【原材料采购管理】模块中的【原料采购合同】项,对相应原材料商的报价进行比较,选择原材料供应商后面的添加采购合同,然后点击修改数量按钮,录入数据,然后保存,确认。
如图图原材料供应合同信息2.5、供应商合同管理操作:进入供应商管理系统,打开【供应商业务管理】模块中的【供应商合同管理】,选择相应单据后面的签订合同,录入数量日期,确认。
如图图供应商合同管理界面2.6、原材料采购定单操作:进入生产企业系统,进入【原材料采购管理】模块中的【原材料采购定单】,选择单据,点击对应单据后的“采购”按钮。
如图:图原材料采购定单管理2.7、分拣管理操作:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣货位设置】,点击新增按钮,输入相关货位信息,然后保存、如图图分拣货位设置管理界面a、分拣货位信息管理:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣货位信息】,点击查询,会瞧到先前设置的货位信息,点击货位名称,分拣配料,然后保存。
如图图分拣货位信息管理界面b、分拣管理设置:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣管理】项,保存后增加配料明细,最后点击“确定”。
(注:摘取式的分拣只能添加一种配料)。
如图图分拣管理设置界面c、生成分拣作业设置:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【生成分拣作业】项,点击查询,就可以瞧到需要分拣的项目,点击开始分拣。
如图图生成分拣作业设置界面d、分拣作业确认设置:进入供应商管理系统,然后进入【分拣作业确认】项,点击分拣后,一笔分拣作业完成才可以返回【生成分拣作业】项进行第二笔配料分拣。
如图图分拣作业确认设置界面2.8、供应商定单发货操作:进入供应商管理系统,进入【供应商业务管理】模块中的【供应商定单发货】,点击查询按钮,选择相应单据,点击“发货”。
如图图原材料定单发货管理界面2.9、原材料采购入库操作:进入生产企业管理系统,进入【原材料采购管理】模块中的【原材料采购入库】,点击查询按钮,选择相应单据号,选择相关信息后点击“分配”按钮,指定原材料所要储放的仓库信息,最后点击“分配”按钮。
如图:图原材料入库分配界面2.10、原材料仓库检验操作:进入生产企业的【原材料仓库管理】模块中的【原材料仓库检验】,选择单据,点击“检测”按钮,进入原材料入库检验管理界面。
录入检验合格的产品数,最后点击“检测”按钮。
如图图入库检验界面2.11、原材料仓库入库操作:进入【原材料仓库管理】模块中的【原材料仓库入库】选择单据,点击“详情”【如图】进入,对原材料进行逐一入库操作。
如图完成后返回入库管理主界面对单据进行确认。
此时原材料已正式采购并存放至仓库中,可以点击“查瞧历史入库信息”中查瞧库存情况。
图原材料入库管理界面图原材料入库确认界面2.12、采购应付款操作:进入【财务管理】模块中的【采购应付款】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项,点击操作列表项的“生成应付款”生成付款单据。
如图图采购应付款生成列表2.13、采购付款操作:进入【财务管理】模块中的【采购付款】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项,点击操作列表项的“付款”录入付款数与付款方式,结算过的单据系统将列入历史记录中。
【如图】图采购付款界面2.14、采购付款余额操作:进入【财务管理】模块中的【采购付款余额】项,点击“统计”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项的单据收款情。
如图图采购余额统计报表第三节产品生产与检验3.1、生产任务单操作:打开【生产管理】模块中的【生产任务单】,点击查询,然后点击生成任务单,录入分配信息并保存如图图生产任务单分配界面3.2、生产领料单操作:打开【生产管理】模块中的【生产领料单】,点击查询,选择相对应生产任务单点击操作列表“领料”。
进入生产领料单管理界面后首先录入领料人姓名,之后保存单据系统自动检测出领料明细如图。
再点原材料明细操作列表中的“修改”按钮,在弹出的生产领料单界面中分别指定出库的类型、仓库的名称与数据,最后再确认。
如图图生产领料管理界面图生产领料管理界面3.3、原材料出库——生产企业操作:打开【原材料仓库】管理模块中的【原材料出库】,点击查询,点击列表中的“出库操作”,进入原材料出库管理界面。
点击“自动生成”按钮,系统自动弹出原材料的详细信息如图,点击返回按钮继续出库其余的原材料。
待原材料出库完成后回到出库管理界面点“确定”按钮。
原材料出库成功。
图原材料出库管理系列界面3.4、生产任务分配操作:打开【生产管理】模块中的【生产任务分配】项,点击要生产的任务单编号,增加分配,选定好将要分配的加工流水线与工作台,并录入相关的原材料数据并确定分配。
【如图】图生产任务分配管理界面3.5、产品生产操作:打开【生产管理】模块中的【产品生产】项,点击要生产的任单编号,在弹出的生产任务单详细信息界面中点击“确定生产”如图。
当本系统联有硬件设备电子瞧板时可以通过“电子瞧板显示”图生产任务单确定界面3.6、产品完工操作:打开【生产管理】模块中的【产品完工】项,点击要生产完工的任单编号,在弹出的生产完工详细信息界面中录入生产的数量,计算出原材料的成本价格,最后点“确认完工”按钮如图。
图产品生产完工界面3.7、制造费用管理操作:打开【财务管理】模块中的【制造费用管理】项,点击“查询”按钮,选择任务单编号,增加制造费用明细(如水电费、工资、设备折旧费),最后点击“确定”如图图生产制造费用管理界面3.8、产品检验操作:打开【产品检验】模块中的,【产品检验】项,选择单据,输入不合格数量,与成品存放仓库。
然后点击“计算”按钮系统会根据原材料成本与制造费用自动算出产品的单价信息,最后点击“确认”。
如图图产品检验管理界面第四节物流公司入库与配送4.1、产品入库操作:进入物流公司,打开【入库管理】模块在的【产品入库】项,点击“查询”之后选择要入库产品的任务单据编号。
在产品入库管理列表中,首先录入存仓编号与车牌号,点击“保存”按钮后系统检索出该入库单据的产品入库数量。
再点击操作列表项的“入库”按钮指定产品的包装方式与计量单位,最后点击“确认入库”如图图产品入库管理界面4.2、产品出库操作:进入物流公司,打开【出库管理】模块在的【产品出库】项,点击“查询”之后选择要入库产品任务单据编号的“产品出库“按钮。
在产品出库管理列表中”录入收货地点与详细地址,之后再保存系统自动检索出库的货物信息。
点击“出库”录入要出库货物的数量,最后再“确认发货”如图厂家发货完成。
图产品出库管理界面4.3、配送配载操作:打开【出库管理】模块中的【配送配载】项,进入出库装箱配载界面如图: 。
选定好配送路线,信息后保存此单据。
再点击“增加货物信息”按钮,点击“查询”系统便自动将符合此配送线路的所有货物信息显示出来,选择相应的出库配载货物单据。
最后再点击“增加车辆信息”按钮指定车辆与司机等相关信息,再点击“确定”确认此配载单生效。
图配送配载管理界面4.4、配送发车操作:打开【出库管理】模块中的【配送发车】项,进入出配送发车管理界面。
选定好配送路线,系统自动检索出此条线路所要配送发车的信息。
如图,经检查无误点击“确定发车”即可。
图配送发车管理界面4.5、车辆返回确认操作:打开【出库管理】模块中的【车辆返回确认】项,对已完成配送作业的车辆做返回确认。
【如图】图车辆返回确认信息界面第五节商品销售5.1、采购定单入库操作:进入销售公司,打开【商品采购】模块中的【采购定单入库】项,系统自动检索到定单。
选择相应的定单编号,进入采购订单详细界面。
点击“商品编号”选择好入库仓库及入库数量并确认。
图采购订单管理界同5.2、仓库采购入库操作:进入销售公司,打开【库存管理】模块中的【仓库采购入库】项,选择好采购时间点击“查询”系统自动检索到入库定单。
点击相应的采购单据操作列表中的“入库”按钮,再点击“确认”如图:图仓库入库列表5.3、采购应付款管理操作:进入【财务管理】模块中的【采购应付款管理】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项,点击“结算”生成付款单据。
如图图采购应付款管理界面5.4、采购付款管理操作:进入【财务管理】模块中的【采购付款管理】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有采购的应付款项,点击操作列表项的“付款”录入付款数与付款方式,结算过的单据系统将列入历史记录中。
如图:图采购付款管理界面5.5、批发销售操作:进入销售公司,打开【批发管理】模块中的【批发销售】项,选择批发商,“保存”增加商品记录,录入数据“保存”然后确认。
如图图批发销售管理5.6、批发销售财务审核操作:打开【财务管理】模块中的【批发销售财务审核】,选择单据,审核。
如图图批发销售单审核5.7、批发销售出库操作:打开【库存管理】模块中的【批发销售出库】,选择单据,点击出库。
【如图】图批发销售出库管理5.8、销售应收款管理操作:打开【财务管理】模块中的【销售应收款管理】,选择好销售日期并点击“查询”系统自动检索到需要收款的单据如图选择单据核对无误后确认单据,重新返回批发销售结算界面,对未结算单据进行“结算”。