信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程 (1)二、版本发布管理流程 (2)三、测试管理流程 (5)四、对外数据报送工作流程 (8)五、基础运营管理流程 (11)六、计算机桌面管理流程 (13)七、系统开发流程 (17)八、数据库管理流程 (19)九、网络管理流程 (21)十、系统维护流程 (25)十一、项目管理流程 (27)十二、信息安全管理流程 (31)十三、需求管理流程 (35)十四、需求变更管理流程 (38)一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图3、流程说明.分公司IT月工作总结和计划.xls二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图3、流程说明1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本D:\版本提交清单.xlsD:\关于新内部网系统上线三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明4、流程信息清单D:\版本提交清单.xlsD:\#656_完善财产险产品附件六、测试验收报告.doc四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程4、流程信息清单—附件五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图4六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。
整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。
撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。
不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。
不允许擅自重装操作系统及各种软件。
在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。
2、流程图：1）计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程3、流程说明4、流程信息清单《计算机桌面标准化安装软件清单》.do七、系统开发流程1、各部门权限情况信息技术部根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改2、流程图4、测试用例模板.xls版本提交清单模板.xls八、数据库管理流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图3、流程说明九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况总公司信息技术部主要职责设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图2）网络资源申请流程图3、流程说明4、远程出单点设置申请表十、系统维护流程1、各部门权限情况分公司用户通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图3、流程说明ACDSee BMP 图像十一、项目管理流程1、各部门权限情况总公司业务部门提交原始需求说明书配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书协助信息技术部完成《系统设计说明书》的编写工作协助确认《项目验收总结报告》信息技术部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》2、流程图4、附件一、项目章程.doc附件二、项目管理计划.doc附件五、系统设计说明书.doc附件八、项目验收总结报告.doc十二、信息安全管理流程1、职责范围总公司信息技术部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：（一）贯彻执行总公司信息技术部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；（二）拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；（三）跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；（四）参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：（一）负责信息系统安全管理的日常工作；（二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；（三）开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；（四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；（五）了解行业动态，为改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；（六）及时向总公司信息技术部报告信息系统安全事件。
2、流程图3、流程说明十三、需求管理流程1、各部门权限情况分公司需求部门提出需求意向到总公司直属管理部门总公司需求部门审核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技术部参加需求会商书写用户原始需求说明书会商确认原始需求说明书和需求规格说明书信息技术部接收需求意向进行可行性分析，反馈意见组织需求会商根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书会商确认原始需求说明书和需求规格说明书对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导/信息化建设委员会对于下级超权限的项目进行审批2、流程图3、流程说明信息技术部需求规格说明书书4、流程信息清单名称工具《用户原始需求说明书》《需求规格说明书》需求规格说明书.docEOA http://haeoa/eoa/todoProcessList.do十四、需求变更管理流程1、各部门权限情况分公司需求部门提出需求变更意向到总公司直属管理部门总公司需求部门审核分公司提出的需求变更意向提出需求变更意向到信息技术部参加需求会商填写需求变更单会商确认需求变更单和需求变更评估报告信息技术部接收需求变更意向进行可行性分析，反馈意见组织需求会商对于超权限的需求变更向上一级进行报批根据需求变更单对需求变更进行评估会商确认需求变更单和需求变更评估报告更新需求规格说明书上级部门对于下级超权限的需求变更进行审批2、流程图3、流程说明4、需求变更申请单.doc需求变更评估报告.doc。