对话
安监、
14
环保部 门、森
安全文明生产，特 种设备定期安监
安全检查
丰物业
认证公
15
司，审 核机构 、培训
体系运行的符合性 、充分性、有效性
审核记录
机构
有环保要求
安监、环保部 门定、物业期 检查
未能按体系要 求实施，实际 操作与系统脱 节
顾问公
16
司、公 证行， 检测机
公司质量环境管理 体系运行的有效性 、充分性、符合性
法规要求
务有影响
方）
款。
1、按策划的文件
9
监测报告、 废弃物转移 记录、化学
品清单
要求识别、收集 、分类装置； 2 、每年定期进行 对废水/废弃/厂 界噪音监测以及
各部门
转移。
是
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
求
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要 基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
求
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
告
成本
是
应对措 施控制 管理， 符合要
求
第 1 页，共 4 页
1.无有害的环境影
响，车间，宿舍环
境舒适，光线好，
宽敞明亮，空气流
通工作和生活环境
6
公司员 工
舒适、有一定的娱 乐； 2.工作成绩得到认 可、鼓励及奖励，
公司制度 劳动合同 工会
提供被培训的机
会；薪资及福利的
1、员工流失率
高，失去同行
业竞争技术；
采购部
是
8
供方 （外购 、外协
、分 包）
1、履行合规义 务，付款周期及未 来连续性； 2、 长期合作双赢，及 时付款，符合环保 要求。
采购协议 环保协议 采购订单 年 度稽核报告
1、来料不及时 来料不良率高 价格高； 2、 提供的产品和 服务不符合环 保要求
3
企业同一物料 有多个供方
3 不再采购
1、获取
3
老客户现有订 单基本稳定
公司建立的质量 2 环境管理体系有
效运行
1
2018年完成
6
客户满意度 调查查表
IATF169492016&ISO90012015&ISO14001-
销售/市 场部
2015的升级
管理体 系升级 否 完成并 有效运 作
稳定客户，争 取市场份额
客户对现有的 2 价格、质量、
交付基本满足
环保材料
同供方签有环保
协议，本公司来
3
料检验送试验室 检测,目前是按当
1
前客户要求生
产，大部分为OEM
1、充分识别顾客
9
客户投诉一 览表
的要求， 2、定 期关注国际、地 区的法律法规要
总裁办
求。
基本按 应对措 是 施管 理，完 成 要求
可能会影响到 公司的持续发 展以及生产规 模的扩大
每年安排审计
3
机会，文化认可。
7
供方
稳定持续的合作， 供应商审核
互利双赢，及时付 考核表、供
款
方协议。
品质稽核不符 合公司要求
公司供应商比
稳定合作供方，
3 较多，单一采 3 共同降低成本， 1
购物料备份少
按协议准时付款
9
供应商审核 考核表、供
方协议。
1、依据采购计划 统一集中采购； 2、按时提醒客户 对账准时付款。
否
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
求
3 有体系要求
3 不会影响
基本按
1
9
安全产品认 证清单
专员收集法规清 单，根据需要送 其认证
设计工 程部
是
应对措 施控制 管理， 符合要
求
管理代表：
QSD-017-A
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评价相关方需求与期望与组
织的相关性，准则从以下三
个方面进项行： 目
高中低
对组织绩效或决策的潜 在影响或损害（D）
6
3
1
利益相关方产生风险及 机遇的能力(L)
6
3
1
第 4 页，共 4 页
内、外审核 、管理评审
构
有体系要求
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
制作： 田宏彪
基本按
1
企业当前不需 要外部资金
1 不会对其有影响
1
1
财务报告 每年审计
财务
应对措 否 施控制
管理，
符 基合 本要 按
应对措
3 有环保要求
3
低风险，不会对 环境造成污染；
1
9
合规性评价
持续保持环保安 全生产
各部门
体系各 部门
总结报告 司提出的问题及
时完善有效实施
是
合作伙
1、不符合法规
10
伴（监 测方、 废弃物
处理
1、配合监测； 2 、配合废弃物转移 、处置
1、监测协 议； 2、转 移协议
要去，认证审 核不通过， 2 、环境因素管 理不当导致罚
本公司固定有
紧密配合，不会
3 合作方，符合 3 对法规及合规义 1
1
9
供方绩效报 告，供方稽
核报告
IS9001:2015&ISO 14001:2015要 求，符合本公司 要求； 2、每年
采购 品 管体系
设计
进行监测
1、要求本公司满
9
合作伙 伴（如 顾问培 训公司 、认证 公司）
足ISO14001体系要 求，持续改进环境 管理体系，对提出 的改进事项要求关 闭，带来收益及未 来连续性； 2、体 系运行的有效性、
求
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
求
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合作伙 11 伴（如 收益及未来连续性 合作协议
银行）
企业当前不需 要外部资金
社会 安全生产，环保生
12
（政府 产，就业最大化， 国家法律 、地方 道德及法规遵守， 地方法规
团体） 经营效益好。
有环保要求
13
社会 （当地 居民）
1、环保、道德及 法规符合； 2、噪 音达标、无废弃无 污染
稽核，财务数 据三年基本持
2
财务数据定时提 交董事会评估
1
平
1、添加自动化设
6
顾客满意度 、利润率
备，提高效率； 2、寻找新的市场 机会及开发新产
总裁办
品。
否
基本按 应对措 施控制 管理， 符合要
基本按
公司规模压 缩，不再投资
1
个体所有者权 责分明
1
个体所有权责分 明
1
年度经营报 合法经营，满足
1 告、财务报 客户，控制成本 总裁办
2
定期了解客户的 期望并与其沟通
1
客户投诉率 通过对顾客要求
4
、计划达成 的识别，评审与 销售/市 率、满意度 转化、确保产品 场部
பைடு நூலகம்
调查 质量、交期。
基本按 应对措 否 施管 理，完 成 要求
1、环保要求 高,导致用户投 诉或退货及影 响环境； 2、 遭受到投诉、 退货、可能有 处罚的风险
订单不稳定, 3 全部使用无铅
年度：2018年12月26日
对组织绩效或决策的 潜在影响或损害(D)
现况描述 得分
各项目评审得分 利益相关方产生风 险及机遇的能力(L)
现况描述 得分
评审
被组织决策或活动影 总分
响的能力(B)
(DLB
现况描述 得分 )
监测指标或 项目
应对措施
监测部 门
要求是 否评定 为合规
义务
评价结 果
影响新客户的 导入，老客户 的订单量
工资水平在本
员工工作场所舒
2、抱怨现有管 1 地区为中上水 1 适，工资和福利 3
理制度，不满
平
的满足
足现有生产和
服务需求
1、依据公司现有
情况提高努力提
高员工福利； 2
3
员工满意度 、完善管理制 调查统计表 度，提高岗位知
总裁办
识的传授。 3、
提供良好的工作
环境，劳保用品
否
增加。 3、薪资福
利增加，提供培训
产品说明书 、安规认证 报告,合同/ 订单，环保 协议，质量 协议
4
公司经 营者
顾客满意、投诉少 、成本低、效率高 、利润高
财务数据统 计表，客户 调查表
5
股东、 投资商 、所有
者
投资能得到回报， 履行合规义务，盈 利和透明度
公司经营计 划，报告， 法律法规、 财务制度
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
是
施控制 管理，
符合要
求 基本按
3 有环保要求
3
低风险，不会对 环境造成污染；
1
9
法律法规清 单
加强环境管理， 并向员工宣导环 保意识
安全办
否
应对措 施控制 管理， 符合要
求 基本按
按安全、环保
低风险，新工场
事故考核 严格要法规要求 安全
应对措
3 要求执行安全 2 经评价单位及环 1 6 表，特种设 生产，对于特种 办，行 是 施控制
认证协议
充分性、和符合性
1、审核频率提
高，覆盖面积
广可能会导致 审核不通过， 吊销证书的风 险； 2、影响
公司固定ITS
3
认证公司，暂 无合作的顾问
公司合作
同认证公司保持 3 良好的合作，符
合环保要求
1
客户满意度及
合作
1、持续改进环境