特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查 / 修订日期：
问题是否所要求的意见 / 措施负责人完成日期1产品 / 过程特殊特性是否与技术要求一致？√
2是否将所有产品 / 过程特殊特性纳入过程流程图？√
3过程流程图是否涉及从物料、焊接/ 装配（包括包装）的
√全过程？
4是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？√5是否所有 PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？√6在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和 PFMEA？√7是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？√
8流程图、 PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否
√已复查？
9所有产品 / 过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、
√工艺卡一致性是否已复查？
10流程图、 PFEMA、控制计划、工艺卡的控制方法一致性是
√
否已复查；
检查人 / 日期：。