操作流程图操作流程：
供应商采购
审核标识、记录
不合格及过期产品按相关规定进行清理定期检查
客户
客户
客户销售、建立档案合格产品
1、在供应商处购入产品，审验供货商的经营资格，验明产品的合格文件和产品标示，对食品包装标识进行查
验核对。

2、清点、检查产品、建立食品进货查验记录制度，如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供
货者名称及联系方式、进货日期等内容，并记录入库。

3、定期对所有产品进行检查，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的产品，主动将其退出
市场，并做好相关记录。

4、销售并建立客户档案，提供食品时向消费都提供有关销售凭证（发货单、发票、信誉卡），做出特殊承诺
的提供书面凭证。

5、
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