物资采购供应商管理制度4
物资采购供应商管理制度
为规范采购市场，强化管理，降低采购成本，结合本单位的实际情况，特制订本制度。

一、供应商的选定
1、对于供应分公司审批的自购物资，供应科、企划科应寻找信誉好、质量稳定的供应商作为储备，以稳定货源、降低价格。

2、选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。

3、若供应商为代理商时，供应科、企划科应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。

4、对于时常出现所供物资不符合质量标准，供货数量不足，延误供货期，售后服务不及时等情况的供应商，供应科、企划科应另行开发新的供应商。

二、供应商的开发
开发新供应商时，供应科、企划科组织到供应商现场调查确认其生产技术水平和资质证明是否齐全，确定是否列为供应商。

物资采购合同管理制度
1、加强合同管理工作，健全依法自我约束、自我保护机制，
结合我公司的实际情况，特制订本办法。

2、签订的合同必须贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、物美价廉、择优签订”的原则签订合同。

3、在签订合同前，计划员必须认真了解供应商的情况：包括供应商是否有法人资格、是否有资质证明、经营权（物资的优良品率、质量保证、样品质量、对质量问题的处理）、交货能力、价格水平、技术能力、售后服务等，确保所签订的合同有效、有利。

4、合同要注明物质的生产厂家、规格型号、技术参数、价格、交货日期、交货地点、付款方式、服务款项、违约责任以及解决争议的方法等，否则视为无效合同。

5、签订合同要条款明确、具体、文字表达严谨，书写工整。

6、签订的合同必须经过价格联审后，法人或委托人签字，加盖合同专用章后生效，并留存归档。

7、对所签订的合同供应科要妥善保管，合同至少保留三年。

物资采购结算管理制度
1、供应分公司开具的发票，经供应科保管员验收核对后，有生产副总、审计、企划、财务、供应、董事长签字后到财务科挂账，根据鹤煤公司相关财务制度及本公司资金状况进行结账。

2、对于供应分公司审批的自购物资，采购完毕后，物资发票经审批后到财务部挂账。

根据外欠货款情况会同本公司财务科
编制上报资金需求计划。

3、根据外欠货款和本矿实际生产经营情况，供应科每月向财务科上报资金需求计划，矿财务科汇总审核后上报公司财务部批复资金计划。

4、上报资金需求计划经有关领导批复后，根据资金情况分轻重缓急平衡后进行支付。

物资采购价格评委会管理制度
为净化采购市场，加强采购管理，降低采购成本，保护公司利益不受损失，谋求公司利益最大化，根据鹤煤公司“四权分离、互相制衡”的要求，结合我公司的实际情况，特制订本制度。

1、成立价格评委会
成员：供应科、企划科、纪审科、财务科、技术科及相关生产业务科室
2、根据供应分公司批复的自购计划，供应科应及时组织评委会人员参加价格评审。

3、价格评委会人员应准时出席价格评审并客观公正的进行价格认定。

4、价格评委会人员要遵守工作纪律，不得私下接触供应商，不得接受供应商的财务或其它好处，不得透露所评物资的一切情况。

5、价格评委会人员实行动态管理，如发现有违纪现象的，
供应科会同纪审、企划写出书面报告，经主管领导批复后更换违纪人员。