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仓库作业流程图--


物料退 库明细 表

部门
生产部
生产部
品管部
5,成品入库流程
填写《成品检验入库 通知单》
相关 文件
成品检 验入库 通知单
部门主管审核签字 确认
成品检 验入库 通知单
品管QA检验并在《成 品检验入库通知单》
上签字确认
入库及搬运
成品检 NG 验入库
通知单

生产部 仓库
生产部 、仓库
仓库
仓库 物控
入库及搬运



工具领 退报表

部门
客户
香港珈伟
物控 仓库 仓库
仓库
品管IQC
仓库
1,客供物料入库流程
来料清单
来料清单
来料清单
打印来料清单
清点数量是否正
NG

OK
填写《待检物料处理单》
相关文 件
来料清 单 来料清 单
来料清 单
来料清 单

待检物 料处理 单
IQC检验
NG 《不合格品控制程 序》
OK 仓库办理入库手续
不合格 品控制 程序
仓库
仓库 物控
根据香港珈伟填写《出货通 知》、《成品出货通知单》
分发给物控、仓库
核对资料按排 装柜
填写送货单 分发财务、市场、客户 更改《物料标识卡》
制作《成品出库明细表》
查核
审核
出货通 知 成品出 货通知 单
成品出 货通知 单
送货单
物料标 识卡
成品出 库明细 表
成品出 库明细 表

部门
各部门
各部门
物料标 识卡
货物摆放及更改
仓库 仓库 物控 经理
物控
货物摆放及更改 《物料标识卡》数

制作《物料进出库明细 表》和《来料清单》
核对 审核
批准
传真《来料清单》
2,公司购料入库流程
部门
采购部
仓库
供应商
仓库
分发采购单给仓库 采购单归档
供应商送货单
NG 对照采购订单 清点(数量/型
号/规格)
OK 签收《送货单》
清点数量、名 称、规格及QA 检验合格标识
OK 签收《成品检验入库单》 及提供仓库保留的单据
制作《成品进出库明细表》 及更改《物料标识卡》
查核
审核

成品检 验入库 通知单
成品进 出库明 细表 物料标 识卡
成品进 出库明 细表
物料标 识卡

6,成品出库流程
部门
相关文 件
市场部 物控 仓库
仓库 仓库
仓库
物控、 经理
各部门 供应商
仓库
工程部 、采购
7,工具进出库流程
各部门填写《物料 申请表》
部门主管审核签字
审核、批准
相关文 件
物料申 请表
物料申 请表
物料申 请表
分发《物料申请表》 给采购、仓库
供应商送货
根据《物料申请表》清点 数量及核对规格、型号
物料申 请表
送货单
物料申 请表
通知工程 部检验
NG

通知采购退回供应商
发料人及领料人核对实物无误后 在《领料单》上签字确认
取仓库保留的《领料单》及 更改《物料标识卡》数量
制作《物料进出库明细表》
审核
领料单 物料清 单
领料单
领料单 物料标 识卡
物料进 出库明 细表

4,生产退料流程
部门
生产部 、其他 部门
4,生产退料流程
生产剩余的合格 物料
生产线的不良品物料
相关文 件
程制程
NG
《不良品控制程序》 序
OK 货物摆放及更改 《物料标识卡》
填写《收料单》及 《物料进出库明细表》
核对
审核
物料标 识卡
收料单
物料进出 明细表



生产部 、其他 部门
仓库
仓库、 生产部
仓库
仓库 物控
部门主管审核签字
根据《领料单》及核对 《物料清单》后进行发料
作废《送货单》
物料进 出库明 细表 来料清 单 无 无 无
来料清 单
相关文 件
采购单
采购单
送货单
采购单
送货单
仓库
仓库
品管IQC
仓库 仓库 仓库 物控
部门
生产部 、其他 部门
签收《送货单》 并盖《收货章》
作废《送货单》
收货章
填写《待检物料处理单》
“不合格”退供应商
待检物 料处理 单
IQC检验
NO
不良品

品管部 IQC
生产部 、其他 部门
生产部 、其他 部门
仓库
仓库
IQC检验认证并盖章
填写《退料单》
部门主管审核 签字
退料单 退料单
清点数量及核 对物料状态
OK 签收《退料单》及保存
仓库一联
分类摆放及更改《物料 标识卡》
NG
退料单
退料单
物料标 识卡
仓库 仓库 物控
标识卡》 制作《物料退库明细表》
审核
仓库清点数量
OK
采购确认是否 为质量原因
OK 通知供应商重
修或更换

退料单 NG 通知退料部
门申请报废无

仓库、 供应商 供应商
仓库 工程部
仓库
物控
填写《退料单》并 让供应商签字确认
供应商重修OK 送货
核实数量并通 知工程检验
NG 检验
OK
通知退料部门领出并制 作《工具领退报表》
退回供应商
审核
退料单
OK 签收《送货单》及
送货单
仓库 仓库
仓库
物控
签收《送货单》及 通知各部门按《物 料出库流程》领料
制作《工具进出库明细表》 审核
收料单 物料出 库流程
工具进出 库明细表

部门
各部门
工程部
工程部 各部门
采购、 各部门
采购部
8,工具退库流程
通知工程部检验
相关文 件

工程部检验 是否能重修
NG 通知退料部门开《退 料单》并通知采购
相关主题