三、
考试；“三新”人员培训率是否达到100%。
职工 2.关键岗 教育 位人员资 培训 格许可和 查相关文件，看对资格准入和持证上岗人员范围是否明确并制定具体实施办 制度 持证上岗 法，是否对任职资格标准、培训考试考核办法等作出规定。
。 制度落实
情况。
3.业务考 试。
1.调阅培训考试试卷；查看培训效果，试卷是否有代考、不合格现象； 2.随机抽3～5人进行考试，抽考范围为对应人员岗位安全基础知识、岗位安 全风险控制措施、相关常识、应急预案等。
落实 度制定落 核有力、分配合理”的原则，突出对影响安全的重点岗位奖励考核，拉开奖
情况 实情况。 励档次，是否存在平均分配的现象；
3.安全生产责任追究。查单位文件，看是否建立安全生产考核奖惩和责任追
究办法；检查相关考核和责任追究资料，是否对安全管理控制不力，导致安 全风险失控，甚至发生事故的有关责任者和管理人员，按照“四不放过”的
核，并按安全目标的规定兑现奖惩。
1.查看单位安全文件目录。检查单位安全规章制度是否缺项；是否定期（半 年）公布单位安全规章目录；（安全规章制度主要包括：安全生产委员会工 作制度、安全生产分析会制度、安全生产责任制、安全生产责任制考核制度 、安全生产责任追究制度、安全生产目标管理制度、劳动安全管理制度、消 防安全管理制度、食品卫生安全管理制度、安全生产事故管理制度、安全信 息管理制度、安全生产专项整治管理制度、安全生产应急处置和事故救援管 理制度、安全生产监督检查制度、现场作业控制制度、特种设备安全管理制 度、安全风险控制管理制度、安全生产日常考核制度、安全生产定期评估制 度、安全生产齐抓共管和综合服务保障制度、职工培训教育制度等制度） 2.抽查2－3项规章制度。查看是否根据自身安全生产经营和国家、地方法律 3.安全规 法规及上级有关规章制度发生变化及时修废补建安全规章制度、技术标准、 章及资料 作业标准；单位规章是否违背或宽于行业或上级基本规章； 台帐管理 3.检查安全管理资料台帐。检查资料台帐是否齐全，查看各项台帐、记录的 制度落实 填写是否及时、规范、准确；归档是否及时、完整、真实；是否按要求分类 情况。 保管；（安全管理资料台帐主要包括：安全管理机构和组织台帐、安全管理 网络台帐、应急预案台帐、消防安全台帐、劳动安全台帐、特种设备和特种 作业人员台帐，安全会议记录、安全培训记录、安全活动记录、安全奖惩记 录、巡视巡查记录、安全检查记录、主要设备运行记录、职工两违记录、安 全文件接收登记记录等） 4.检查单位“问题库”。看是否分级建立；列入“问题库”管理问题，是否 提出了整改措施；是否确定整改责任部门、责任人和整改期限，并追踪销 号； 5.查看安全文件接收登记记录。抽查3－5份上级文件，检查上级安全文件是 否及时在相关层面传达；文件精神是否贯彻落实；有关安全文件学习是否按 要求进行签名。
原则进行处理，并追究管理责任。
查单位职工教育培训工作计划和培训记录，看单位职工教育培训组织机构是
1.职工教 否健全；是否明确全员培训周期，是否将岗位安全风险控制措施、应知应会 育培训落 、实作技能培训和事故、从业人员伤亡事故案例作为培训重点；是否根据季
实情况。 节特点、生产经营组织和设备变化的情况，定期组织有针对性的业务培训和
况。
单位年度及阶段安全生产目标和各类事故、设备故障控制指标；是否结合单 位实际对年度安全工作进行研究和部署，制定具体的落实措施和保障措施； 2.查看单位月度、季度、半年及年度安全工作总结计划。检查单位年度及阶 段安全生产目标和各类事故、设备故障控制指标是否得到实现，对未兑现安 全目标是否进行综合分析，并落实整改措施； 3.检查安全经营责任状。查看是否将安全目标纳入到干部安全经营责任考
1.查文件。看是否建立对风险源的防范、控制、整治和应急处置制度，明确 安全风险辨识、评判、措施制定和控制程序；是否建立安全风险管理人、财 、物保障制度，明确各层级和各管理岗位安全风险管理职责，制定的安全管 理职责是否包含安全风险管理体系建设职责、安全风险检查职责、岗位安全 6.安全风 风险控制职责； 险控制管 2.查安全风险分布表、安全风险控制表。看是否明确本单位安全风险源，并 理制度制 制定控制措施；是否定期（每季）对安全风险管理实施情况组织评估检查， 定落实情 修订完善安全风险控制措施，持续改进安全风险管理； 况。 3.查阅安全会议（安委会、安全分析会、周交班会、日交班会）记录，安全 风险管理写实表。看安全风险控制措施是否落实到位；是否在安全会议上对 安全风险管理制度的落实情况和安全风险的控制情况进行分析，对新发现的 安全风险补充制定控制措施，对关键性、倾向性、苗头性的风险重点实施控 制，对有效性、适用性较差的控制措施予以改进。
查文件、设备档案资料。看是否建立设备修管用制度，是否配备专（兼）职 1.日常管 设备管理人员；特种设备技术档案资料是否齐全，日常检修、维护、保养是
理。 否按规定进行，是否有原始记录，各种检测报告是否达到相关规定要求，是
四、
否存在超期服役或过期未检设备仍在使用。
设备 2.设备整 查文件、设备整治台帐。看是否按规定组织开展春、秋设备检查整治活动，
。 理决定，看事故调查处理和考核是否符合规定，需修改完善的措施是否制定 落实，对相关责任人是否按规定进行责任追究和考核。
10.安全专 项控制管 理制度制 定落实情
况。
查看文件。看是否根据非运输企业营业线施工安全、工程建设施工安全、食 品卫生安全、危险品运输储存安全、上线上车产品质量、防火防爆安全、劳 动安全、道路交通安全等8个安全风险控制重点，结合单位实际建立健全相关 安全专项控制管理制度，并定期检查考核。
2.培训教育。查看记录 2.1是否定期对从业人员进行食品卫生知识培训教育； 2.2从业人员对食品卫生安全应急处置方案措施是否熟知。
3.安全风险控制重点。现场检查，查记录、资料 3.1从业人员是否有健康证，是否每年定期进行健康检查；是否建立从业人员 健康档案； 3.2从业人员个人卫生是否良好，着装是否符合卫生要求； 1.食品卫 3.3食品、食品材料、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票是否规范齐 生安全。 全；供货商所提供的证照是否有效；各种台账记录是否齐全； 3.4食品加工制作、销售场所的环境卫生和器具否符合卫生规定；是否做到生 、熟隔离，生墩、熟墩、生刀、熟刀、生、熟容器分开使用； 3.5加工制作直接入口的食品是否食品原料与半成品分开存放，是否达到专人 负责、专室制作、工具专用、消毒专用和冷藏专用要求； 3.6防鼠、防蟑、防蝇、防尘等安全措施是否落实到位； 3.7储存食品场所、设备是否清洁卫生；是否分类、分架、离地存放；是否定 期检查、处理变质或超过保质期的食品； 3.8餐具清洗、消毒保洁工序、时间是否符合标准； 3.9使用的洗涤剂、消毒剂是否安全、无害； 3.10对外承包、租赁经营的餐饮服务场所，是否取得《食品流通许可证》； 设施是否符合要求；是否将食品卫生安全责任条款纳入合同并明确食品安全 职责； 3.11食品卫生安全管理人员是否是否定期开展检查。
制定落实 全生产重大决策和指示等是否及时召开安委会；
情况。 3.查看《会议纪要》。通过查看对问题整改措施制定、限期整改等落实情况
的具体支撑材料，看对上次本单位安委会提出的问题以及上级提出的问题是
否进行了检查，是否得到了落实整改。
1.查看单位的1号文件。检查是否根据上级提出的安全生产总体目标，制定本
2.安全生 产目标管 理制度制 定落实情
1.安全生 查文件。看单位是否按照逐级负责的原则，建立“领导负责、分工负责、专 产责任制 业负责、岗位负责”的安全生产责任制，是否明确单位安全生产的第一责任
度制定落 人，以及公司、分（子）公司、班组在安全生产中的责任和权力，是否把安 实情况。 全职责细化分解到各个岗位，安全生产岗位人员的责任是否明确；
。 业安全的倾向性和惯性安全信息制定控制措施，消除安全风险；突发安全重 要信息处理是否及时有效。
5.安全生 产专项整 治管理制 度制定落 实情况。
查文件、阶段总结、安委会纪要，看对专项整治目标、整治标准、整治步骤 、整治单位、完成期限是否明确，是否纳入安全生产委员会工作重点和安全 管理评估考核范围，对如何掌握专项整治工作进度并及时调整专项整治措施 及对整治效果的督查和考核规定是否制定并得到落实。
安全管理检查指导手册
检查 项目
检查项点
检查标准及方法
1.查看安委会工作制度文件。看是否明确安全生产委员会组织机构、工作职
责，对安全会议的周期、内容、程序及参加人员等作出规定；
1.安委会 2.查看季度安委会、月度安全分析会会议记录。看是否按规定主持并按时召
工作制度 开、会议内容和程序是否符合规定、参会人员是否按规定签到，上级有关安
7.现场作 查文件、职工“两违”登记记录。检查单位是否制定现场作业自控、互控、 业控制制 他控办法，建立安全风险预警和帮促制度；单位安全风险控制重点、各工种 度制定落 岗位作业标准和作业程序、设备操作规程是否明确；职工“两违”范围及考 实情况。 核标准是否制定并严格检查、落实考核。
8.安全生 1.查文件、会议记录。看是否建立定期例会、信息通报、检查考核等安全生 产结合部 产结合部工作制度，制定联合协调、联合检查、联合整治等联控、联防、联 管理规定 动管理办法，明确安全生产结合部问题管理责任、管理范围； 落实情况 2.查记录。看各类配合、协作作业是否签订安全协议，有无责任界定不清，
时输入并对整改情况实行跟踪检查督促，责任部门是否落实整改并将整改情
况反馈至相关部门，实现闭环管理；
5.抽查单位2-3名干部下现场工作写实记录，检查安全检查监督职责履行情
况，查看其下现场次数和发现问题量化指标、问题跟踪整改及考核情况是否
落实。
1.制度管理。查看文件、原始证照资料 1.1是否建立健全食品生产经营采购、加工、销售、食品索证、入库食品登记 签字等食品卫生安全管理制度；是否配备食品卫生安全管理人员； 1.2是否依据国家对食品生产经营许证制度，依法取得品生产经营许可、商品 流通许可、餐饮服务许可； 1.3是否结合本企业实际制定食品卫生安全应急处置方案。