1.各部门根据本部门消耗和非消耗性办公用 品使用情况，每月26日前提报下月《办公用 品领用计划》，部门主管审核后报人力资源 课； 2.人力资源课查对办公用品领用计划与办公 用品的台账和库存，制定办公用品需求计 划，每月27、28日前下请购单，经总经理或 总经理职务代理人审批后，交由采购部门统 一采购； 3.各部门领用办公用品需在ERP系统开《办公 用品领用单》，一式三份，领料单位、仓 库、财务各一份，其中财务一联用于人力资 源课登记台账； 4.各部门办公用品每周三统一领用，人力资 源课以各部门的《办公用品领用计划》为依 据，审批后由仓库统一发放；超计划领用， 需经总经理助理批准后，仓库方可发放； 5.仓库的消耗性和非消耗性办公用品每年6月 29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排 抽盘；
1.非消耗性办公用品， 以旧换新领用（详查附 件9.2），如有遗失应由 部门或个人赔偿或自购 ； 2.员工离职前应如数交 回或转交所领用的非消 耗性办公用品，由人力 资源课确认， 如有遗失应由部门或个 人赔偿或自购； 3.其它管理办法同消耗 性办公用品管理办法；
管理办法
1.危险化学试剂定点定量存储，生产 定时定量领用； 2.易损件，如顶针、瓷嘴、吸嘴、喷 嘴、搅拌器具等和非消耗性辅料， PMC根据订单量制定物料需求计划， 订单饱和时，每周二请购一次；生产 正常损耗领用时，以旧换新，非正常 损耗领用时，依据《奖惩管理制度 A3》5.6.23，罚款20元/个； 3.其它消耗性辅料，根据工程、生 产、设备等部门联合制定的用量标 准，PMC制定物料需求（月）计划或物 料需求（周）计划，请购； 4.所有易损件和非消耗性辅料报废， 都要按《物料报废流程》执行，相关 评审部门要注明是否正常损耗；其它 物料报废，亦同； 5.物料用料都要做到有记录可查，便 于后续统计分析； 6.每月29-31日财务和生产课盘点，财 务课安排抽盘
非消耗性
支架类、芯片类、胶水 类、添加剂类、金线类 等物料；
Байду номын сангаас
模条类、包材类、离模 剂、丙酮、酒精、无尘 布、顶针、瓷嘴、销钉 、喷嘴、吸嘴、美纹胶 、小标贴、小标签等物 料
办公桌、办公椅、计算器 、电话机、打孔机、剪刀 、纸刀、白板、文件夹、 文件柜、电脑周边类等
三级分类
1.所有原物料请购以 BOM为 标准，确定需 求数量，采购难度较大 的原物料可以制定特殊 的物料需求计划； 2.设置原物料的安全库 存（供应商备货为主） 和最小库存量，并在每 月25日前仓库定量管 制； 3.有物料报废，按照 《物料报废流程》执 行； 4.物料用料都要做到有 记录可查，便于后续统 计分析； 5.每月29-31日财务和生 产课盘点，财务课安排 抽盘
物料分类及其管理办法
物料 总称 物料
初级 分类
生产物料
办公用品
次级 分类
生产原物料
生产辅料
固定资产类 传真机、复印机、电脑 、打印机、碎纸机、汽 车、保险柜、吸尘器、 加湿器、电风扇、空调 、电脑、投影仪、照相 机、摄像机、录音笔、 交换机、路由器、猫、 五金工具等
消耗性 笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔 、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉 、笔芯、公司印刷品、硒鼓、墨 盒、色带复、印纸、传真纸、水 性笔、白板笔、回形针、大头针 、五金耗材、日用百货、IT耗材 等
1.计划不受时间限制，需求部门 内部审批后，直接是提交由总经 理或其职务代理人审批； 2.采购按标准采购程序执行； 3.固定资产类办公用品亦同固定 资产，进行编号管理，由财务课 统一登记用品，并计算其剩余价 值； 4.固定资产类办公用品的报修及 跟进，由人力资源课主导，采 购、修务部门辅助完成； 5.日常保养与管理，由使用部门 或个人进行，公用办公用品由人 力资源课进行管理； 6.固定资产类办公用品的报废， 由人力资源课提报，设备课和相 关部门评估，经总经理或其职务 代理人审批后，方可报废； 7.每年6月29-31日和12月29-31日 全面盘点，财务课安排抽盘；