制作《成品出库明细 表》
相关文件
出货通知 成品出货通知单
成品出货通知单
送货单
物料标识卡 成品出库明细表
查核
仓库
审核
物控
成品出库明细表 无
部门
各部门
各部门 物控、经理
各部门
供应商 仓库
工程部、采购
7, 工具进出库流程
各部门填写《物料 申请表》
部门主管审核签字
审核、批准
相关文件
物料申请表
物料申请表 物料申请表
制作《成品进出库明细 表》及更改《物料标识
卡》
查核
审核
成品进出库明细表 物料标识卡
成品进出库明细表
物料标识卡 无
部门
市场部 物控 仓库 仓库
仓库
仓库 仓库
6, 成品出库流程
根据香港珈伟填写《出货通 知》、《成品出货通知单》
分发给物控、仓库
核对资料按排 装柜
填写送货单 分发财务、市场、客户
更改《物料标识卡》
门申请报废无 无
仓库、供应商 供应商 仓库 工程部 仓库 物控
填写《退料单》并 让供应商签字确认
供应商重修 OK 送货
核实数量并通 知工程检验
NG 检验
OK 通知退料部门领出并 制作《工具领退报
表》
退回供应商
审核
退料单 无 无
无
工具领退报表 无
关文件
料清单 料清单 料清单 料清单
检物料处理单 合格品控制程序 料标识卡 料进出库明细表 料清单
NG 对照采购订单
清点（数量 /
型号 / 规格）
采购单
OK
签收《送货单》 并盖《收货章》
作废《送货单》
送货单 收货章
填写《待检物料处理单》
待检物料处理单
“ 不合格”退供应商
NO NG
IQC 检验
OK
货物摆放及更改 《物料标识卡》
填写《收料单》及 《物料进出库明细表》
《不良品控制程序》
不良品程制程序
物料标识卡
分发《物料申请 表》给采购、仓库
供应商送货
根据《物料申请表》清点 数量及核对规格、型号
物料申请表 送货单 物料申请表
通知工程 部检验
NG
无
通知采购退回供应商
仓库 仓库
仓库
物控
通知工程 部检验
OK 签收《送货单》及 填写《收料单》
通知各部门按《物 料出库流程》领料
制作《工具进出库明细表》
通知采购退回供应商
送货单 收料单 物料出库流程
工具进出库明细表
审核
无
部门
各部门
8, 工具退库流程
通知工程部检验
相关文件
无
工程部
工程部 各部门
工程部检验 是否能重修
NG
通知退料部门开《退 料单》并通知采购
采购、仓库 各部门
仓库清点数量
采购部
OK
采购确认是否 为质量原因
OK 通知供应商重
修或更换
无
退料单 NG 通知退料部
制作《物料进出库明细表》
审核
无 无
相关文件
领料单
无
领料单 物料清单 领料单 领料单 物料标识卡 物料进出库明细表 无
4, 生产退料流程
部门
生产部、其他部门
生产剩余的合格 物料
生产线的不良品物料
相关文件
无
品管部IQC
IQC 检验认证并盖章
生产部、其他部门 生产部、其他部门
填写《退料单》
部门主管审核 签字
收料单
物料进出明细表
仓库 物控
核对 审核
部门
生产部、其他部门 生产部、其他部门 仓库 仓库、生产部 仓库 仓库 物控
3, 物料出库流程
填写《领料单》
部门主管审核签字
根据《领料单》及核对 《物料清单》后进行发料 发料人及领料人核对实物无误后
在《领料单》上签字确认
取仓库保留的《领料单》及 更改《物料标识卡》数量
料出库流程
进出库明细表
关文件
具领退报表
部门 采购部 仓库
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
跟单部
自购物料入库流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并 开出《待检物料处理单》给 IQC
IQC 按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检 验。
仓库 仓库
清点数量及核 对物料状态
OK 签收《退料单》及保存
仓库一联
分类摆放及更改《物料 标识卡》
退料单 退料单
NG
退料单
退料单 物料标识卡
仓库 仓库 物控
分类摆放及更改《物料 标识卡》
制作《物料退库明细表》
审核
物料退库明细表 无
部门
生产部 生产部 品管部 生产部 仓库
5, 成品入库流程
填写《成品检验入库 通知单》
需要检验的物
NO
料
开出《待检物料处理单》给 IQC
IQC 按照“来料检验标准”进行检 验
YES 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见
客户紧急 处理意见
跟踪客户的处理过程
相关文件
成品检验入库通知单
部门主管审核签字 确认
成品检验入库通知单
品管 QA 检验并在《成 品检验入库通知单》
上签字确认
入库及搬运
NG
成品检验入库通知单
无
清点数量、名 称、规格及 QA 检验合格标识
OK
签收《成品检验入库单》 及提供仓库保留的单据
无 成品检验入库通知单
生产部、仓库
仓库
仓库 物控
签收《成品检验入库单》 及提供仓库保留的单据
核对 审核 批准
相关文件
来料清单 来料清单 来料清单 来料清单
无
待检物料处理单
不合格品控制程序
物料标识卡
物料进出库明细表 来料清单 无 无 无 来料清单
批准
物控
传真《来料清单》
2, 公司购料入库流程
部门
采购部
分发采购单给仓库
相关文件
采购单
仓库
采购单归档
采购单
供应商
供应商送货单
送货单
仓库
仓库 仓库 品管IQC、仓库 仓库 仓库
部门
客户
香港珈伟
物控 仓库
仓库
仓库 品管IQC
仓库 仓库 仓库 物控 经理
1, 客供物料入库流程
来料清单
来料清单
来料清单 打印来料清单
NG 清点数量是否正
确 OK
填写《待检物料处理单》
IQC 检验
OK 仓库办理入库手续
NG 《不合格品控制程 序》
货物摆放及更改 《物料标识卡》数
量
制作《物料进出库明细 表》和《来料清单》
合格？ N 急用？
Y Y
挑选、加工或特采，《物
料评审报告》，《供方质
N
量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐 识，《收料单》
客供物料入库流程
收到客户的《交货单》
仓库 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC 仓库 跟单部
收到货运公司的《送货单》
仓库查看包装、核对送货 资料，根椐《送货单》和 原来的《交货单》核对物 料的件数，报告给客户
料清单
关文件
检物料处理单 良品程制程序 料标识卡
进出明细表
关文件
料清单 料标识卡 料进出库明细表
关文件料标识卡源自料退库明细表验入库通知单 验入库通知单 验入库通知单
验入库通知单
库明细表 库明细表
关文件
货通知 品出货通知单 品出货通知单
料标识卡 品出库明细表
品出库明细表
关文件
料申请表 料申请表 料申请表 料申请表 料申请表