安全生产风险分级管控制度
危险源辨识应该采用工作危害风险分析法和安全检查表法相结合的方法，对生产过程中可能存在的危险源进行全面、系统的辨识。

辨识的范围应包括生产设备、工艺流程、作业环境、人员行为等方面。

在辨识过程中，应注意对潜在危险源的辨识和预防，防止事故的发生。

第十条风险评价方法
风险评价应采用风险矩阵法进行评价，根据危险源的可能性和后果进行综合评价，确定风险等级，制定相应的管控措施。

评价结果应当向岗位进行告知，确保风险管控措施得到有效执行。

第十一条管控措施制定和实施
根据风险评价结果，制定相应的管控措施，明确责任人，制定具体的实施方案，确保措施得到有效执行。

同时，应对管控措施进行监督检查和评估，及时发现问题并进行纠正。

在管控措施实施过程中，应加强宣传教育，提高员工安全意识和风险管控能力。

第四章监督检查
第十二条监督检查机制
公司应建立完善的监督检查机制，定期对各单位的风险管控工作进行检查和评估，发现问题及时整改。

同时，应加强对监督检查人员的培训和管理，确保监督检查工作的公正、客观、科学。

第十三条监督检查内容
监督检查内容应包括风险评价的合理性、管控措施的有效性、员工安全意识和风险管控能力的提高等方面。

检查结果应当向各单位反馈，确保问题得到及时解决。

对于发现的重大问题或隐患，应当及时上报公司领导层，并采取紧急措施进行处理。

第五章附则
第十四条本制度解释权归公司负责。

本制度自发布之日起实施。

对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理。

同时，本制度的修订和完善应当根据实际情况进行调整。

危险源辨识分析应由经过培训的专业人员指导，并提供统一的危险源辨识表格，以便于对结果进行比较、归类和统计。

公司将表格下发到车间或班组，由班组长组织一线员工成立危险源辨识小组，参与危险源辨识，填写分析评价记录，分析现有风险控制措施的有效性，并及时提出改进的控制措施。

由于公司工艺相对简单，结合现场实际情况，我们选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行危害
因素的有效、可行辨识。

我们应对以下范围进行危险有害因素识别并记录：规划、设计和建设、投产、运行、停车等各阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。

公司按照安全生产风险分级管控体系《通则》和《细则》中所提供的风险矩阵分析法（LS）进行评价和分级。

各部门
在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合
自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析，判定风险等级。

风险等级判定应遵循从严从高的原则。

在事件发生的可能性L值判别准则中，等级5表示在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

等级2表示危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

在事件后果的严重性S值判别准则中，等级1表示法律、法规及其他要求。

等级4表示有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。

极不可能发生事故或事件。

本文主要讲述了风险评估的相关内容，包括风险等级的判定、风险管控措施的制定等。

在风险评估中，根据违反法律、法规及国家标准中强制性条款、发生过死亡、重伤、重大财产损失事故等情况，可以直接确定为重大风险。

而风险等级的判定可以通过风险度
R=L×S来计算，不同风险等级需要采取不同的行动和控制措施。

在制定风险管控措施时，可以采用工程技术措施、管理措施和个人防护措施等方式来消除或减弱危害。

其中工程技术措施包括消除、替代、封闭、隔离、移开等方式，管理措施包括建立操作规程、加强培训及沟通等，个人防护措施则是通过佩戴防护用品等方式来保护个人安全。

最后，风险评估和管控措施的制定对企业的经济损失、形象和社会影响都有着重要的作用，因此应该高度重视。

为了避免事故的发生，必须采取一系列的管理措施来规范安全管理。

这些措施包括制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间；监测监控，特别是使用高毒物料的使用；警报和警示信号；建立检查监督和奖惩机制等。

除了管理措施，教育措施也是非常重要的。

通过培训提高从业人员的操作技能和安全意识。

在个体防护方面，当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，应采取防护措施，配备防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等防护用品。

当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品。

当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。

应急控制措施包括紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备。

通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

设备设施类危险源的控制措施应包括报警、联锁、安全阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

作业活动类危险源的控制措施应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

风险分级管控可以帮助企业对不同风险进行有效管理。

班组负责低风险/4级风险的控制管理，各岗位员工负责日常的监控运行。

公司负责一般风险/3级风险的控制管理，负责考虑效果更佳的解决方案、改进现有控制措施降低风险。

公司负责较
大风险/2级风险的控制管理，负责制定管理制度、规定及改进措施。

公司对重大风险/1级风险应重点控制管理，具体由分公司安全XXX和各相关单位具体落实。

在风险告知方面，必须充分告知从业人员相关的风险信息，包括风险级别、风险控制措施、应急处理方法等。

同时，还应该定期进行风险评估和监测，及时更新风险信息，确保从业人员了解最新的风险情况。

公司在完成风险辨识和评价后，由双重预防体系建设组织领导机构进行统一评审，以形成客观、真实、完整的辨识评价结果。

在此基础上，公司形成了风险分级管控清单，并逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递，让每位员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

同时，公司对存在安全生产风险的岗位设置或更新风险因素告知卡，标明本岗位主要危险源因素、后果、安全控制措施等内容。

在档案管理方面，公司应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并进行分类建档管理。

这些资料至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等文件化成果。

此外，
公司还应将风险分级管控形成的各项资料上传至山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡查信息平台。

在附则方面，公司还应记录一些重要的文件，包括作业活动清单、设备设施清单、职业病危害风险清单，以及作业活动分析评价记录和设备设施分析评价记录。

这些记录文件对于公司的安全生产管理具有重要的参考价值。