医院药品采购计划表
医院药品采购计划表
篇一:
医院药品采购制度医院药品采购管理制度
1、医院采购办公室在医院采购领导小组的领导下负责药品采购工作。
其他科室不得自行购入药品。
医院药事管理委员负责监督药品采购工作。
2、医院药品一律实行网上采购。
配备和使用河北省基本药物集中招标的中标药品，并按中标价实行零差率销售，不得随意加价。
非基本药物销售额不得超过药品销售额的50%。
3、购进药品必须从具有合法证照的供货单位进货。
由采购办索取供货方的材料，应所取的供货方材料包括:
(1)、加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件;
(2)、药品生产或经营企业的GMP、GSP认证证书复印件;
(3)、药品销售人员的单位授权委托书、身份证复印件;
(4)、药品质量保证协议。
4、药剂科每月根据临床需求和实际库存制定药品采购计划书，计划书交采购办审核后，报主管院长审批，最后计划书由采购办负责网上采购。
新进品种必须由临床科室向采购办提交申请，主管院长批准后方可购进。
因突发疫情、事故或紧急
抢救需临时采购的药品，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐计划书。
5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。
6、县医院自收到统一采购、统一配送药品后，在一个月内与中标企业结算药款。
购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。
票据交由财务科入账存档备查。
7、定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。
篇二:进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。
6、县医院自收到统一采购、统一配送药品后，在一个月内与中标企业结算药款。
购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。
票据交由财务科入账存档备查。
7、定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。
篇二》，规范药品采购行为，我院药品采购工作在主管院长领导下，在药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管
(一)药品采购必须坚持如下基本原则:
坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
(二)药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。
所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。
(三)药品采购计划以表格形式提出，一式三份(采购员、药剂科主任、财务科各一份)，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购;任何人不得私自向外发出采购计划，亦不能接受无计划送货。
药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或财务现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或财务，以便于工作安排。
监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、财务可否决。
(四)网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交财务科一份，药库一份、药剂科主任一份。
(五)采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
(六)药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。
药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
(七)药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交财务科进行审核，审核合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
(八)药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交财务科审核，审核完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
(九)与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。
药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。
表格所需体现的内容包括:药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
(七)药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交财务科进行审核，审核合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
(八)药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交财务科审核，审核完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
(九)与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。
药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。
表格所需体现的内容包括》、《中华人民共和国药品管理法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就药品采购事项协商一致，签定本合同。
第一条合同标的见附表《XXX医院药品需求目录》。
第二条合同期限本合同有效期从年月日起，至年月日止。
第三条供货价格和购销方式
(一)供货价格:中华人民共和国药品管理法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就药品采购事项协商一致，签定本合同。
第一条合同标的见附表《XXX医院药品需求目录》。
第二条合同期限本合同有效期从年月日起，至年月日止。
第三条供货价格和购销方式
(一)供货价格》的书面通知，并不承担乙方其他任何补偿。
(1)市政及甲方主管机构整体规划，需将医院整体出租或转让时;
(2)医院经营整体转向时。
第十条其他
1、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，经双方签字盖章之日起生效。
2、未尽事宜，由甲、乙双方协商处理。
任何一方违反合同规定，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
注册地址:
注册地址:
法人代表(签名): 法人代表(签名): 签章日期:
年月日签章日期: 年月日。