(3)对于客户自建通信工程需并网使用时，应按《客户自建通信工程验收或管理维护流程》进行操作，客户服务部与客户签订《客户自建通信工程验收或管理维护协议》
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后，客户需向本公司提供设计文件和施工单位测试报告，由技术发展部组织相关部门按国家通信标准（详见《客户自建通信工程验收项目一览表》）中依据部分进行现场验收，若验收不合格，向客户致函要求整改，整改后再次验收，合格后才能准予开通业务。
(3)财务部负责费用结算和库存物资的标识和维护。服务用物资采购到货后，仓库管理员通知申购部门对“待检”物资进行检验，将检验结果填入《质量认可单》，并根据检验结果给予相应的标识。仓库管理员应把退换、报废品或待处理品分别隔离放置在规定的区域，并负责通知相关人员作处理。
(4)电脑网络部负责办公自动化文件及计算机软、硬件的
●可追溯性对象和方法
(1)要求实现可追溯性的方面包括：业务受理过程、交换传输放号过程、装移机和故障维修过程、工单检查过程、设备和设施的状况、服务合同执行情况。
(2)实现可追溯性的方法，由《服务过程的标识和可追溯性细则》加以规定。
(3)所有有关可追溯性的记录将按《记录控制程序》的规定妥善保存。
●《服务过程的标识和可追溯性细则》
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标识和维护。
(5)行政人事部负责服务指引及营业场所的标识和维护。
●标识的检查
(1)由企业管理部负责对标识状况进行不定期的检查，如发现不当标识将作为不合格项处理，必要时以《纠正预防措施记录表》的形式通知责任部门。
(2)收到《纠正预防措施记录表》的责任部门应按《纠正和预防措施程序》的规定采取纠正措施。
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采用统计技术分析服务质量现状，为管理者了解服务状况提供依据。
适用于对目标管理和质量目标的实施情况进行评价。
●各部负责本部门业务数据的收集和统计工作。
●企业管理部负责公司业务数据的统计、报表和分析工作。
●数据收集
(1)企业管理部根据公司服务质量控制点和已下达给各部的各项指标，对业务目标管理实施图和服务质量目标完成情况的统计，每月一次。
(2)企业管理部负责汇总整理各部门的统计数据和市电信局有关部门的相关业务数据，填报周报、月报，上报市
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电信局和工业区。
(3)由企业管理部负责对顾客满意情况进行统计分析，利用电话征询或发放《服务质量客户征询函》进行抽样，每年底作一次。
(4)企业管理部每年要对统计报表工作流程和统计方法进行检查，并根据实际效果及时调整统计指标和统计方法。
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营业场所、服务指引、客户类别、工单状态、设备设施、计算机软硬件、物资。
(2)标识的方法通过《服务过程的标识和可追溯性细则》加以规定，主要包括：标识的对象、标识的内容、标识的方法和要求实现可追溯性的对象及方法。
●标识实施由各部门负责
客户服务部负责电信业务受理过程、工单的标识和维护。营业员在受理之后经检查确认无误，在相应单据签署栏签字作为自检的标识。
●计量仪器、仪表需每两年送到市通信计量站进行年审一次。由技术发展部负责组织实施。并保存年审记录。
●专用仪器、仪表由使用部门做常规保养，保养内容为经常加电、除尘。并建立相应的使用档案。
●公用仪器、仪表由技术发展部做常规保养，保养内容为经常加电、除尘。并建立相应的使用档案。
●集中监控系统所涉及的软件与硬件，如监控终端、摄像头等，由运行维护部负责操作维护。
●《纠正和预防措施程序》
●《纠正预防措施记录表》
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为仪器、仪表管理提供程序准则，保证仪器、仪表的精确和测量能力。
公司内使用仪器、仪表及相应的技术资料、附件。
●专用仪表（指由各室使用的）由所需部门领用并由专人负责管理。
●公用仪表（指全公司使用的）由技术发展部专人统一管理及调配使用。
●公司的集中监控系统由运行维护部负责管理。
●所有检测用仪器、仪表由技术发展部统一从仓库中领取并登记在册。使用部门到技术发展部办理相关手续方可领出使用。
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(1)短期使用：由使用部门到技术发展部办理领用手续，使用期限不得超过1个月。
(2)长期使用:由使用部门说明情况,并且应是不影响全公司调配使用的仪器、仪表。使用部门到技术发展部办理领用手续由部门负责人签字。
●交换机计费准确率检测，由交换传输室负责，每月检测一次。如发现问题，报企业管理部进行追溯处理。
●使用要求及标识
(1)仪器、仪表的使用应按照本身附带的操作说明书和有关规定使用。
(2)只有贴有准用证的仪器、仪表才允许使用。
●仪器、仪表的报废
仪器、仪表超过使用期限或严重损坏无法使用，经权威部门判定无法修复者，使用部门报给技术发展部，由技术发展部验证并报请有关领导审批报废。
(2)客户自建通信工程应按国家颁发的通信标准（详见《客户自建通信工程验收项目一览表》）中依据部分。不符合通信标准的，不能接入公众电信网络。
●检验过程
(1)终端服务部为客户安装电话机或由客户提供的终端设备时应检验其入网标志和性能，符合要求方能使用，并在装机工单上记录。
(2)客户申请安装小交换机,需带设备入网证及有关资料(包含设备的容量、制式、连接方式、电源、附属设备、所需中继线数等)向客户服务部提出书面申请。客户安装完小交换机后，由客户服务部组织相关部门现场检验工作，检验合格后，客户方可正式使用小交换机。
●规定需实现可追溯性的项目和方法。
公司为客户提供的服务全过程和设备、设施及其检验或试验的状态。
●企业管理部负责制订《服务过程的标识和可追溯性细则》并跟踪检查。
●各部门负责本部门所需标识的实施及维护。
●标识对象和标识方法
(1)为保证服务质量，公司要求对下列方面进行标识：
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(2)终端部负责客户数据终端代维的后续服务及记录。
(3)公司实行首问负责制，员工均有义务接受客户投诉，并及时做出解释。解释不了的，转客户服务部处理。
●后续服务包括：客户终端代维、营业前台查询及投诉、电话
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投诉查询、话费查询、新业务的宣传，客户意见的调查及电话受理。
(7)电脑网络部每月4日前将客户上月的长途电话记录数据存放在公司网页上，以便客户上网查询，网上应记录最近一年的话费情况，话费平台应有最近3个月的每月话费总额和长话清单备查。
(8)客户服务部每月底将投诉单整理汇总报企业管理部，由企业管理部进行相应的处理。
(9)客户反映的问题较严重时，必须立即报企业管理部，由企业管理部协调解决。必要时，报请总经理审定。
●数据分析
(1)每月召开一次经营分析会，就上月各项业务目标管理完成情况和质量目标完成情况以及财务目标完成情况进行分析讨论，同时对业务竞争对手的营销策略进行研讨，针对市场的变化，制定出营销对策。
(2)每月召开一次工程协调会，就上月外包工程的进度和质量以及交换机扩容、管线建设等相关工程进行沟通，协调各部门密切配合。
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对后续服务及客户投诉提供程序准则，各级负责人应重视投诉，须在第一时间进行处理，以保证逐步提高客户满意的程度。
适用于本公司所有后续服务和客户投诉的处理。
●客户服务部负责新业务的宣传、客户意见的调查。
●各业务责任部门负责后续服务实施及记录。
(1)客户服务部负责接受客户的查询、投诉、故障申告、客户的电话回访。
适用于由客户提供的产品、设备等顾客财产的控制，顾客提供的文件按《文件控制程序》执行。
●终端服务部组织相关部门对客户提供的小交换机进行验证和控制。
●终端服务部负责对数据终端设备和电话机的检验测试工作。
●技术发展部负责对业主自建通信管线工程的验收工作。
●客户提供产品种类
(1)通信终端设备
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(5)当数据终端设备后续服务发生时，由终端部负责填写
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服务记录表，在完成服务后将服务结果填入服务记录中的完成情况栏，并请客户签字确认。
(6)核算室每月28日（除节假日）应为客户处理完话费，第一次回盘后，对扣到款的客户打印发票，发票中应有客户消费的简单分类，对未收到款的客户，启动催缴电脑平台，同时应打印付款通知书，以便投递公司次月5日前送到客户手中。
(4)189电话受理按相关业务流程操作。
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●《客户查询投诉处理工作流程》
●《重点客户绿色通道管理实施办法》
●《纠正和预防措施程序》
●《客户投诉查询表》
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有效控制客户提供的服务用产品，以确保最终服务的质量。
(3)各部门接到由180投诉中心转来的投诉单后,应立即根据投诉内容进行分类，按《客户查询投诉处理工作流程》进行处理，完成处理程序后应将投诉单归档，并将处理过程及结果采取书面形式回复180投诉中心。