XXXX公司汇总绩效指标表
方面类型项目性质单位计算方法或
评价依据
评价周期
主要责任部
门
次要责任部
门
一、财务方
面：
略略略略一、财务方
面：
1、评价经
济效益指标
成果度量
产品销量
销售原成差
边际贡献
利润额
2、资产运
营状态指标
成果度量
原材料周转
天数
产成品周转
天数
应收帐款周
转天数
逾期应收帐
款额
3、偿还负
债能力指标
成果度量
资产负债率
流动比率
速动比率
营运现金流
量
净现金流量
4、衡量发
展能力指标
绩效驱动
营业额增长
率
新产品百分
比
高档产品比
率
5、成本费
用指标
成果度量
吨产品可控
销售费用
吨产品可控
管理费用
吨产品制造
费用
6、其他财
务指标
成果度量
产销率
分部门费用
明细
二、顾客方
面：
（一）顾客核心成
果量度
1、市场占
有率
成果度量
产品1市场
占有率
产品2市场
占有率
市场覆盖率
2、客户维
系力
成果度量
客户流失数
客户维系率
3、顾客取
得力
成果度量
新客户数
新客户销售
量
新客户开发
成本
4、顾客满
意度
成果度量
顾客满意率
客户投诉率
5、企业获
利率
成果度量
净毛利率
新产品获利
率
新客户获利
率
（二）顾客价值主
张
1、产品和
服务特征
绩效驱动 功能：
产品的使用
定位
一般需求
特定使用需
求
质量：
售出产品不
良率
内在质量不
良率
包装质量不
良率
运输质量不
良率
价格：
价格行情指
数
产品1
产品2
时间：
按时交货率
及服务响应
车皮最长到
达时间
汽车运货最
长到达时间
库房汽车发
货效率
现场顾客最
长等待时间
技术服务最
迟到达时间
最长商务处
理时间
2、顾客关
绩效驱动系
顾客关系综
合评价
对顾客的经
营影响度
双向信息沟
通
业代对客户
的拜访次数
公司对客户
的拜访次数
3、形象和
绩效驱动商誉
包装形象
促销手段
广告支持
宣传品支持
产品诉求点
（三）内部顾客服
务
成果度量1.财务之于
各部门
税收与资金
筹划满意度
采购付款计
划完成率
出纳、收款
服务满意度
部门帐务满
意度
会计报表准
确性与及时
性
报帐核销满
意度
原成差、利
润预测之准
确性与及时
性
存货管理
2.办公室之
于各部门
成果度量
文秘工作满
意度
车辆管理满
意度
行政后勤满
意度
员工食堂满
意度
信息系统满
意度
安全保卫满
意度
人事管理满
意度
3.技术品管
之于储运、
生产、销售
成果度量
原辅料检验
满意度
生产过程控
制满意度
产品质量控
制满意度
计量工作满
意度
质量事故处
理满意度
系有效性
三、内部营
运流程：
成果度量
（一）创新（改
良）流程
新产品比例
独家产品比
例
新产品上市
速度
新产品计划
进度
新产品设计
质量
BET(收支平
衡时间）
（二）营运流程
1、采购环
节
成果度量
采购计划完
成率
原料合格率
包装物合格
率
辅料合格率
原料价格指
数
车皮计划准
确率
合同履约率
采购及时率
质量目标达
成度
2、储运环
节
成果度量
原料吨装卸
费
产品吨装卸
费
零工费用
破袋回机比
例
车皮接收满
意度
车皮发出效
率
集装箱发出
效率
装运准确率
仓储管理满
意度
装卸队伍管
理满意度
3、加工环
成果度量节
技术方案满
意度
生产计划完
成率
技术参数执
行率
产品出率
净生产率
单位产品电
耗
安全运转率
工艺故障率
电气故障率
机械故障率
入库出库损
耗比例
生产回机比
例
4、检验环
成果度量节
一次交验合
格率
不合格产品
数量
百万产品不
合格率
成品合格率
5、销售环
成果度量节
销售计划完
成率
产品1比例
产品2比例
销售退货比
例
滞销产品比
例
不合格销售
记录数
（三）售后服务流
程
成果度量
对帐单签回
率
收货确认单
签回率
技术服务比
例
技术服务满
意率
退货速度
商务处理成
本
四、学习与
成长：
1、员工能
力
绩效驱动
员工满意度
员工离职率
员工流动率
行政管理员
工培训率
生产技术员
工培训率
业务人员培
训率
事故发生率
员工生产率
2、资讯系
统
绩效驱动
信息系统支
持流程能力
员工获取外
界信息能力
员工获取内
部数据能力
3、激励、
授权、整合
度
绩效驱动
员工建议数
员工建议采
纳数
重要流程的
实际改进速
率
临时工转正
比例
新员工比例
员工晋升比
例
员工发表论文数
个人与组织的整合度团队的意识与绩效
其他相关部
门评价计算部
门
备注
略略略。