续保率
续保台数
8.8 6.3 8.1 9.5 11 11.9 12.7 11.2
KPI 年目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
8月
新车投保台 数
153 61 134 127 117 116 144
110
9月
累计达成
目标完成 率
150
1112
新车投保率
96% 92% 89% 92% 85% 93% 94%
88%
85.2% 90.4%
新车保险利 润（万元）
海口 嘉翔 广丰
信贷规模
三、保险业务总结
9月新车保费规模112.8万，8月保费规模80.3万，比上月上浮了29%。 销售新车投保率为85.2%，比上月下滑了3.4%，新车单台保费7521元/ 台，上月为7308元/台，比上月上浮了3%。新车投保率及单台保费均达 到预期目标。 主要原因：1、新车投保率未达标
9月海口嘉翔广丰保险总结
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
自有资金
2,500 2,000 1,500 1,000
500 09月01日 09月08日 09月15日 09月22日 09月29日
库存 自有资金
超期库存
超期库存
车型
30-60 库存台
数
30-60 库存金额
60-90 库存台数
60-90库 存金额
90天以 90天以 30-60自 30-60自
9月海口嘉翔广丰金融信贷总结
海南
KPI
年目标
1月（实 2月（实 3月（实 4月（实 5月（实 6月（实 7月（实 8月（实 9月（实 9月（计 累计达 际） 际） 际） 际） 际） 际） 际） 际） 际） 划） 成
目标完 成率
台数
469
64
27
35
56
54
46
50
58
62
55 452 96.38%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
量销车达成
车型
项目
汉兰达销量
计划 实际
汉兰达毛利率 （含返利）
计划 实际
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
37
25
50
40
40
40
43
42
45
32
33
40
33
31
51330
51330
0
0
-12303
10563
-14566
7244
量销车达成
车型
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
凯美瑞销量
计划 实际
凯美瑞毛利率 （含返利）
计划 实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
月度经营总结
海口嘉翔广丰店 2013.9月
目录
一、销售 1. 销售进度 2. 量销车达成 3. 库存分析 4. 自有资金 5. 超期库存 6. 水平业务 7. 二手车业务 二、金融信贷总结 三、保险业务总结 四、理赔业务总结
五、市场部分 1. 集客 2. 活动 3. 月度客流统计 4. 月度客流分析 5. 月度市场案例推荐 6. 基盘分析引导 六、财务 七、人力行政 八、店内改善 九、下月市场预测
库存合计
库存金额
总库存增 加额
自有资金 库存台数
自有资金 库存金额
自有资金 库存增加
额
新凯美瑞
53
1002
1
18
39
774
-228
2
36
18
老款凯美瑞
8
148
1
19
9
167
19
-19
汉兰达
15
415
6
176
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度 预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞 老款凯美瑞
汉兰达 雅力士 逸致 进口车 所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算 达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同换 台数
展厅置换 率
投保率
续保率
精品单台
着装率
精品营业 额
达成
62
35%
14
8%
84%
9256.227 83% 1629096
月度目标
54
40%
16
12%
85%
65%
8000
70% 1080000
二手车业务
对比预算
月度置换率目标 月度置换率完成
海口嘉翔广丰
10%
8.4%
对比预算 海口嘉翔广丰
月度台次目标 13
月度台次完成 14
二、金融信贷总结
● 9月，总提车数为176台，信贷提车62台，渗透率为 35%，距离40% 的渗透率目标还相差甚远，9月黄金车展，各位销售同仁为自己的目标拼 搏奋斗，量上来的同时，质却有所下降，为此，作为信贷保险负责人应深 刻检讨自己，对车展前及车展中、后的分析不够完善，以后的车展月应帷 幄运筹。 ● 一分耕耘一分收获，谁能坚持到最后，谁就是赢家，相信自己！
42
46
43
47
3.01% 5.25% 4.43% 2.92% 3.09% 2.90% 2.63% 2.20% 1.41%
1.98% 4.90% 2.68% 2.44% 2.75% 3.07% 2.84% 2.94% 1.88%
库存分析
库存
车型
8月
9月
库存合计
库存金额 （万元）
自有资金 库存台数
自有资金 库存金额 （万元）
144
124
176
172
124
毛利
8月
9月
平均单车进销差
平均单车综合毛利
平均单车进销差
平均单车综合毛利
-13899
8616
-18970
6254
-23930
-105
-28947
-1513
-5442
17032
-13574
13394
-14789
-3517
-19363
-7032
-17316
6
-18833
1350
海口嘉翔广 信贷渗透率 丰 信贷利润(万 元）
35% 42.70% 42.20% 24.60% 43.10% 40.60% 37% 35% 70 7.82 4.83 6.45 5.78 9.61 6.98 9.34
47% 35% 35% 38.58% 110.22% 9.5 10.78 8.25 71.09 101.56%
上库存台 上库存金 有资金库 有资金库
数
额 存台数 存金额
60-90自 60-90自 有资金库 有资金库
存台数 存金额
90天以 上自有资
金库存台
数
90天以 上自有
资金库
存金额
新凯美瑞
6
130
老款凯美瑞
汉兰达
雅力士
逸致
1
16
混合动力
合计：
7
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水平业务
水平业务达成率
项目
信贷台数