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8.7不合格输出的控制
√√Biblioteka 9.1?监视、测量、分析和评价
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9.2?内部审核
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9.3?管理评审
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10.2?不符合和纠正措施
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10.3持续改进
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（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表
4?公司HACCP体系
对应部门
4.1?总要求
HACCP小组
4.2?文件要求
综合办、生产车间、原料部、质检部
编制：批准：
附表：
（一）GB/T19001与受审核部门
标准条款
部门
管理层
综合办
质检部
生产车间
原料部
4.1理解组织及其环境
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4.2理解相关方的需求及期望
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4.3确定质量管理的范围
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4.4质量管理体系及过程
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5.1领导作用承诺
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5.2方针?
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5.3组织的岗位职责和权限
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6.1应对风险和机遇的措施
生产车间、原料部、质检部
6..5?原辅料、包装材料安全卫生保障制度
生产车间、原料部、质检部
6.6?维护保养计划
生产车间
6.7?标识和追溯计划、产品召回
生产车间、质检部、综合办
6.8?应急预案
生产车间、质检部、综合办
7?HACCP计划的建立和实施
HACCP小组
7.2?预备步骤
HACCP小组
7.3?危害分析和制定控制措施
内审计划表
内审计划
编号：TQ/QT/013
审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使管理体系不断完善，以保持其持续有效性。
审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。
审核依据：1、公司质量管理体系文件；2、相关的法律法规及标准；3、GB/T19001:2016标准；4、GB/T22000：2006；5、HACCP体系文件标准
5.1?管理承诺
管理层
5.2?食品安全方针
管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部
5.3?职责、权限和沟通
管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部
5.4?内部审核
管理层、质检部
5.5管理评审
管理层
6?前期计划
6..2人力资源保障计划
综合办
6.3?良好生产规范
生产车间、原料部、质检部
6.4?卫生标准操作程序
※污染控制程序、原料进厂验收控制程序
11:30-13:00
2
质检部
F/5.4、5.6、7、8
《HACCP》计划
保证卫生质量体系有效的要求
原料辅料及包装材料卫生要求
生产加工过程中卫生、质量控制
有毒有害化合物的控制
检验的要求、水的安全程序
标识、储存和使用有毒化合物程序
产品标识代码与批次管理计划
16:00-18:30
HACCP小组
7.4.关键控制点（CCP）的确定
HACCP小组
7.5?关键限制（CL）的确定
HACCP小组
7.6?CCP的监控
生产车间、质检部
7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施
生产车间、质检部、综合办
7.8?HACCP计划的确认和验证
生产车间、质检部
7.9?HACCP计划记录的保持
综合办、生产车间、原料部、质检部
审核时间：
审核组长：
分组情况：第一组：；第二组：
审核日程安排
日期
时间
组别
部门
要素
5.18
9:30-9:40
1、2
所有部门
首次会议
9:50-10:50
1
总经办
F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4
※人员健康和卫生控制程序
※人员培训计划、管理评审控制程序
11:00-11:30
1
原料部
Q/8.4、F/8.3
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6.2质量目标及实现策划
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6.3变更策划?
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7.1?资源
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7.2?能力
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7.3?意识
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7.4沟通
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7.5成文信息
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8.1?运行的策划和控制
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8.2产品和服务的要求
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8.3产品和服务的设计和开发
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8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
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8.6产品和服务的放行
1、2
生产车间
Q/7.14、8.5、F/6.3、6.4、
生产车间
设备与实施维护保养计划
关键控制点监控程序
车间及设施卫生的要求
生产加工过程中卫生、质量控制
食品接触表面的清洁和卫生管理
防止污染物的污染及交叉污染的控制程序
手的清洗消毒、卫生间设施的维护程序
虫害的灭除
17:00-17:30
1、2
所有部门
末次会议