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项目设计流程说明

项目设计流程说明流程编号及名称:R/CM02.02 .01 项目设计一、流程简介:1、流程内容项目设计阶段的流程,包括工艺包设计,基础设计,详细设计等。

2、流程的起止点起点就是由我们先提出设计要求,终止点就是由所选的国内设计院设计出详细设计,出施工图。

3、术语解释:工艺包设计:由所选专利商进行软件设计。

基础设计:在工艺包的基础之上进行基础设计,由国内设计院进行转化。

详细设计:在基础设计的基础之上进行详细设计,最后转化为施工图。

二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:生产新区生产部是主管部门,主要负责项目的前期工作及项目在设计过程的审核。

2、业务参与部门及职责:工程部,主要是负责施工图的审核;所选专利商,主要是做工艺包设计;国内设计院,主要是做基础设计和详细设计。

三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:装置合同四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项一、流程简介:1、流程内容综合部办公室按照《炼油与销售分公司工程建设项目管理文件汇编》中的关于印发《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售建设项目工程建设总体部署编制办法》的通知进行项目总体部署的编制。

其中涉及到建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等相关部门,流程由综合部起草提纲及部门的分工经生产新区领导小组审查,各相关部门按提纲要求进行编写最后形成初稿,再经领导及相关部门讨论定稿并保存。

2、流程的起止点总体部署提纲的起草到总体部署的定稿3、术语解释:二、流程涉及部门及职责2、业务主管部门及职责:生产新区综合部:总体部署的编制3、业务参与部门及职责:生产新区领导小组及相关部门:参与总体部署的编制及审核三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:四、涉及风险和相关控制无五、其他需要说明的事项大连XX分公司工程招标流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.03工程招标一、流程简介:1、流程内容:1)接到公司规划部门的计划后,先由公司主管领导落实投资计划,然后由新区工程部组织具体落实。

2)由工程部计划科计划员编制招标文件,人事处负责审查投标单位的资质;3)计划员向投标单位发出招标邀请书并发放招标文件;4)计划组织召开投标预备会5)计划接收各投标单位的投标文件6)由公司招标领导小组现场开标、评标并确定中标单位;7)由计划向中标单位发放中标通知书并签订合同;8)将相关文件存档保存。

2、流程的起止点起点:规划计划流程终点:签订中标合同。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责4、业务主管部门及职责:新区工程部2、业务参与部门及职责:审计、财物、综合部、人事处三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:QG/DSH01.26-20012、记录:招标文件、投标文件、中标通知书、合同、及投标单位的营业执照、资质证书、安全合格证的复印件。

四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司签订工程合同及安全服务合同流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.04 签订工程合同及安全服务合同一、流程简介:1、流程内容:1)由工程部计划科及施工科草签工程合同及安全服务合同;2)安全环保处及公司法律室审核会签合同;3)由计划及施工正式签订施工及安全服务合同;4)由公司法律室审核合同;5)将合同存档保存。

2、流程的起止点起点:草签施工及安全服务合同终点:正式签订合同并将合同存档。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责项目设计流程说明1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:安全环保处、法律室三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:QG/DSH01.17-20032、记录:施工及安全服务合同四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连石油化工公司工程物资采购流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.06 工程物资采购一、流程简介:1、流程内容工程物资采购的相关流程2、流程的起止点3、术语解释:二、流程涉及部门及职责5、业务主管部门及职责:2、业务参与部门及职责:三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司委托监理流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.07 委托监理一、流程简介:1、流程内容:1)由工程部计划科、技术科及施工科组织审查通预选的监理公司;2)由公司人事处审查预选监理公司的资质;3)工程部组织资质合格的监理公司进行招标;4)由公司处委施工队伍审查小组办公室确定中标监理公司;5)由工程部计划和施工科签订监理合同;6)由审查领导小组审查监理合同;7)将合同存档保存。

2、流程的起止点起点:审查预选监理公司终点:正式签订监理合同并将合同存档。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:人事处、外委施工队伍领导小组三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:QG/DSH16.11-2003QG/DSH115.21-2003QG/DSH115.21-20032、记录:监理公司的各种资质证书复印件及监理合同四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司施工管理流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.08 施工管理流程一、流程简介:1、流程内容:1)工程部组织成立具体工程的项目部;2)项目部进行施工准备;3)由施工代表及监理工程师组织目标控制,相关部门参与相应的目标控制;4)将相关资料进行保管存档。

2、流程的起止点起点:成立项目部终点:进行目标控制3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:人事处、质量监督站、审计处、安环处三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:各种施工验收规范及标准2、记录:设计图纸、施工方案、HSE作业指导书四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司单位工程预验收流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.09 单位工程预验收一、流程简介:1、流程内容:1)由施工代表组织人员进行三查四定;2)由施工代表及监理公司组织整改;3)由施工代表、及监理公司组织单位工程的预验收,公司相关部门参与。

2、流程的起止点起点:组织三查四定终点:单位工程预验收3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:监理公司、质量监督站、相关单位三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:验收规范及标准2、记录:三查四定的记录、设计图纸、施工合同四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司中间交接流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.10 中间交接一、流程简介:1、流程内容:1)由施工代表及监理工程师组织人员进行三查四定;2)由施工代表及监理公司组织整改;3)由施工代表、及监理公司组织工程的中间交接,相关单位会签确认;4)签订并保存中间交接证书。

2、流程的起止点起点:组织三查四定终点:签订中间交接证书3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:监理公司、质量监督站、相关单位三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:验收规范及标准2、记录:三查四定的记录、设计图纸、中间交接证书四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项项目设计流程说明大连XX分公司开工准备流程图流程编号及名称:R/CM02.02 .11 开工准备一、流程简介:1、流程内容主要是在开工之前要做的准备工作,使之具有一定的开工条件。

2、流程的起止点起点就是个方面条件的准备,终点就是可以开工。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责6、业务主管部门及职责:生产新区生产部是主管部门,主要负责开工前的准备工作。

2、业务参与部门及职责:机动设备处:对设备完好性确认;技术发展处:对动力完好性确认;电子商务中心:对装置要进行审核,采购。

三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:开工方案,开工网络,临时工艺卡片,规程。

四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项项目设计流程说明大连XX分公司开工条件确认流程图流程编号及名称:R/CM02.02.12 开工条件确认一、流程简介:1、流程内容主要是在开工之前要做的准备工作,使之具有一定的开工条件。

2、流程的起止点起点就是个方面条件的准备,终点就是可以开工。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责7、业务主管部门及职责:生产新区生产部是主管部门,主要负责开工条件的确认。

2、业务参与部门及职责:机动设备处:对设备完好性确认;技术发展处:对动力完好性确认;安全环保处:对安全设施的确认。

三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:报告四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司试生产流程说明流程编号及名称:R/CM02.02 .13 试生产一、流程简介:1、流程内容试生产的流程,主要是在试生产之前做要做的准备工作,使之具有一定的生产条件。

2、流程的起止点起点就是组织装置中交,终点就是对装置的验收要形成一个验收报告,表明可以试生产。

3、术语解释:中交:装置都建完,并且进行了测试。

验收报告:对装置全部测试完合格后形成一个合格的测试报告,就是验收报告。

二、流程涉及部门及职责8、业务主管部门及职责:生产新区生产部是主管部门,主要负责装置验收。

2、业务参与部门及职责:机动设备处:审核装置的中交材料;技术发展处:对开工条件进行确认;质检处:对原料质量进行检测。

三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:验收报告四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司竣工验收流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.15 竣工验收一、流程简介:1、流程内容:1)由施工代表及监理公司组织相关单位人员进行竣工验收;2)由施工代表签发竣工交接证书。

2、流程的起止点起点:组织竣工验收终点:签发竣工交接证书。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:监理公司、质量监督站、相关单位三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:验收规范及标准2、记录:设计图纸、施工合同、竣工证书四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项大连XX分公司工程剩余物质管理流程说明流程编号及名称:R/CM02.02.17 工程剩余物质管理一、流程简介:1、流程内容:1)由专业监理工程师审批施工单位提出的剩余物质退库申请;2)由施工代表审批施工单位提出的剩余物质退库申请表;3)由审计监察处、物供审核申请表;4)由财物处扣除剩余物质款项。

2、流程的起止点起点:专业监理工程师审批施工单位提出的剩余物质退库申请表终点:财物处扣除剩余物质款项。

3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程部2、业务参与部门及职责:监理公司、审计监察处、物质供销公司、财物处三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:QG/DSH15.30.01-2001 <<工程甲供用料管理办法>>QG/DSH13.19-2001 <<工程剩余料和边角余料管理规定>>2、记录:退库申请表四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项。

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