备注:选择项目年度危险 因素、环境因素控制计 划中内容,据计划结合实 际修改相关的控制措施 增加计划中未提到的信
息,作为月度计划
如出现不符合 时按不符合管
理流程执行
项目重要风险环境因素计 划控制流程
单项工程危险环境因素控制表
作业指导书审批流程启动时自动该流程, 该流程完成后继续执行作业指导书审批流
有效性文件清单(查询) 安全会议
安环台帐总目录
重点防火部位 消防器材配置管理
专职驾驶员管理 分包商资质管理(查询)
文明施工评比
安全检查台帐 不符合管理记录及流程
安全处罚 安全奖励
事故事件管理台帐 安全月报
安全预警处理流程 安全预警信息
体系监督审核(内外审)
管理评审信息
项目业务
项目年度危险因素、环境因素控 制
求,并修改相关的内容
N
专业负责 安保部
N
人审核
审核
备注(程序编写说明):自 动提取作业基础信息项 目危险因素与环境因素
一览表,形成列表,技术员 从中选择不需要的项目
(系统自动删除不需要的 项目)
技术员根据清单结合实
际修改相关的控制措施 增加清单中未提到的信
息
备注:输出危险因 素与环境因素对策
表及控制措施(打 印出对策表内容)
入信息.
通知单位二三级教育组织 安全教育学习,检查培训效
果,检查是否合格
不合格
合格
二级教育
合格
三级教育
不合格
结束
合格,反馈人事, 综合考核的成绩
合格人员由安保部内业员填写各二级教育人,教育日期和学习成绩
项目月度危险因素、环境因素控 制
单项工程危险、环境因素控制表 安全管理目标编制 安全管理目标考核
入场人员基础信息 安全监察体系 安全保证体系
特种作业人员管理 风险抵押金合同 责任制考核 安全信用档案
三级安全教育 人员安全培训记录
法规性文件适用性与符合评价 有效性文件清单(查询) 安全会议 安环台帐总目录 安全技术措施计划查询
目标
N
各部门长审核
结束
输出项目年度安 全目标
项目安保部组织编制本项目 年度安全目标
N
项目部主管领导审批
发至项目部各相关部门
各部门负责人组织编制本部 门安全目标，并审核
输出项目部各部 门安全目标
输出项目部各岗 位安全目标
项目部主管安全领导审核
N
公司专业系统负责人审 核
传阅相关人员（公司安 全保卫处、项目部各部
程
备注：基础信息:项 目危险因素与环境
因素一览表
提供
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素对策表及控制措
施(见附表)
启动分项工程 危险因素及环 境因素辨识表
工程分项工程负责人(作业指导 书编制人)编制风险控制及环境 因素控制对策表(根据工程提供 作业活动)，作业活动自动提取 基础表中相关的危险因素环境 因素，技术员对其筛选，同时 分析控制措施看其是否符合要
安全保卫处汇总各专 业上报的控制计划
公司主管安全领导 审批
发回项目部，项目部 各部门组织实施，项 目安保部进行监督，
闭环
结束
公司总部组织 每年开展一次
危险因素或环境因素出 现高级别时按
目标管理程序,计划管 理程序执行
项目月度危险因素、环境因素控制
每月初系统自动启 动项目月控制流程
基础信息:项目年度 危险因素、环境因
划
每年年初系统自动启动公司年 度危险因素、环境因素控制流
程
安全保卫处安全管理师 输入相关内容发(安保、人事、
物资、工程）负责人
各部门负责人进 行责任分工，明确
指出具体操作人
责任人进行辨识并 填写相关内容
N
部门负责人审核
安全保卫处分别审核各部门 信息,审核合格后汇总形成 年度控制计划报上级审批
主管安全领导审批
4.5.2事故、事件
纠正和预防措施 事件与安全预警
4.5.4审核
内外审核
改进阶段 （A）
4.6管理评审
管理评审
公司业务
公司年度危险因素、环境因素控 制
公司季度危险因素、环境因素控 制
安全管理目标编制 安全管理目标考核
风险抵押金合同 责任制考核
安全信用档案 系统人员考核
安全教育培训档案 法规性文件适用性与符合评价
素控制计划
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素控制计划（（见 附表），输入时应
能查看
备注:项目部各部 门根据本部门清 单从中选择与专 业对应的活动并 带入全部清单信 息，责任人从中 选择，修改或增 添措施，也可从 历史记录中选择
备注:输出危险 因素与环境因素 控制计划（见附 表），打印存档
或发放
门） 各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
目标
各部门长审核
结束
安全管理目标考核流程
提取目标相关信息
安全保卫处启动目标考 核流程，发各岗位
各岗位人员填写本岗位 目标执行情况，发部门
长
输出考核清单
备注：部门目标考 核完成，开始单位 目标考核，有定性 和定量两种，考核 清单应可以有附件 内容，作为完成的
目标管理
4.4.1结构与 职责
结构与职责
实施与运 行阶段 （D）
4.4.2培训、 意识和能力
培训管理
安 全 管 理 信 息 系 统
4.4.5文件和 资料控制
文件管理
4.4.6运行控制 安全技术措施 4.4.6运行控制 消防交通管理
4.4.6运行控制 分包商管理
4.5.1绩效测 量和监视
安全检查
监视与测 量阶段 （C）
从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询安全保证体系图
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
特殊作业人员管理
项目安保部内业管理 员启动流程
输入要查询的条件
从人事系统中提 取信息
查询
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
风险金合同
从人事系统中提 取信息
反馈公司参考 制度计划
安保部内业员填写相 关内容发送给（工程
各专业，综合、物 资、安保各部门）负
责人
各部门负责人指定责
任人，各责任人编写 N 计划内容，修定措施
安保部分别审核各部 门反馈信息
主管安全领导审批
结合各单位 月风险 执行情况
发布
各管理部门实施
安全保卫部填写监 督实施情况记录，
结束
作为基 础信息
主管领导审批
反馈作业指导书流 程，作业指导书正
常运行
反馈公司总部,作 为制定项目风险控
制的依据.
结束
安保部填写监 督实施结果
作业指导书危害辨识表使用流程
如出现不符合时按 不符合管理流程执 行,列入月不可接受 风险抵控制计划内
容
二、目标管理
• 安全管理目标编制流程（新开发） • 安全管理目标考核流程（新开发）
全保卫部
门、综合 各专业责任人进行辨识
管理部 门、物资
并编写控制措施
管理部门 部门负责人审核,审核 N 后分别报批
项目部主管安全领导审 批，审批同意后发公司专
业系统负责人审核
负责人指定人员进行责
工程管理
任分工评审
处、安全
保卫处、 人力资源 各专业系统责任人进行危
处、 险源控制措施审核评价
物资管理
处、 各专业系统负责人审核
审计监察处对公司目标进行 考核
结束
三、结构与职责
• 入场人员信息（已开发，更） • 安全监察体系（新开发） • 安全保证体系（新开发） • 特殊作业人员管理（包括安全管理人员）（已开
发，更） • 风险金合同（已完） • 责任制考核（已开发，更） • 安全信用档案（新开发） • 系统人员考核（已开发，更）
综合部登记,填写登记表
体检合格,开据教育通知单
启动安全教育发安保部内 业员
公司内部单位\项目人员
将流程转发到 各单位二三级
教育成员
一级教育
是否是特殊工种(含专兼职 安全员台帐,启动特殊工种 台帐,录入相关的信息,综 合部与安保部同时打开,
是否新入场的单位,如果是 应启动单位信息维护表,提 醒内业管理员维护相关的 信息,每次都提醒,并自动 将单位信息带入,除非已录
安全管理信息系统规划
安全管理系统主要业务模块有：危险源 管理、目标管理、结构与职责、培训管理、 文件管理、安全技术措施、消防交通管理、 分包商管理、安全检查、事件与预警、审 核与评审等几个部分，各业务模块分别介 绍如下：
体系要素
模块
策划阶段 （P）
4.3.1危险源 辨识、评价
危险源管理
4.3.3目标
处长
反馈内业管理 自动统计考核结果
下发到被考核 人员
结束
输出系统人员 考核表
四、培训管理
• 三级安全教育流程（已开发，更新） • 人员安全培训记录（已开发，更新） • 安全教育培训档案（已开发）
三级安全教育流程
输入,综合部录 入入场人员信息
表
安全教育材料,为 安全教育培训提 供教育材料信息
外分包单位人员
入场人员信息
项目安保部内业管理 员启动流程
输入要查询的条件
从人事系统中提 取信息
查询
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
安全监察体系（新开发）Fra bibliotek从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询安全监察体系图