xxxxxxxx有限公司
安全生产风险管控与隐患治理
资料
汇编
汇编：
审核：
批准：
二O一九年十月
目录
第一章“双控”体系建设领导小组 (1)
第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)
第三章安全生产风险分级管控制度 (9)
一、安全风险分级管控制度 (9)
二、安全风险分级管控工作流程制度 (9)
三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11)
四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13)
五、重大安全风险公告制度 (14)
六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14)
第四章隐患排查治理制度 (16)
一、隐患排查治理制度 (16)
二、隐患排查治理和监控责任制 (19)
三、隐患排查整改制度 (21)
四、资金使用专项制度 (22)
五、重大隐患报告制度 (23)
六、隐患建档监控制度 (23)
七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)
八、隐患排查整改考核制度 (24)
第五章“双重预防机制”培训计划 (26)
第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29)
第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31)
第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33)
第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34)
第十章安全风险公告制度 (35)
第十一章矿山信息收集 (37)
第十二章风险分级管控 (39)
一、评估单元划分 (39)
二、风险辨识内容 (39)
三、风险辨识方法 (40)
四、风险辨识频次 (40)
五、风险评估方法 (40)
六、风险分级 (40)
七、风险管控清单 (40)
八、风险管控责任 (40)
九、风险管控措施 (40)
十、风险管控检查频次和方式 (41)
十一、风险告知 (41)
附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42)
附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44)
附件3：井下风险管控清单 (46)
附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56)
附件5：井下隐患排查清单 (65)
附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80)
附件7：隐患排查治理信息台账 (86)
附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)。