监控手段及记录；材料库无安全库存规定，有两种进库日期的标识方式， 不能体现先进先出。（3）6.2人力资源方面：没有对特殊岗位的人员进行 资格确认；没有建立新员工、转岗员工的培训记录；没有对06年培训计
划中的已完成培训项目进行有效性评估。（4）6.3基础设施管理过程：有
关设备管理方面设备基本资料的保养方案规定未经批准；未建立关键设备
门主管的重视及大力支持下，如期完成了全部审核任务。
2.本次审核发现ISO/TS16949:2002质量管理体系在我司推行以来，公司有
条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949: 2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效
计，不能为供应商的业绩评价提供依据；传递给供应商的物料异常通知单 对其提出的改善措施没有进行效果验证，未形成PDCA循环。
6.综上所述，审核组认为本司的ISO/TS16949:2002质量管理体系虽具雏形
但还比较薄弱，相关条款要求的实施与标准的要求尚有差距。
7.审核组要求各部门必须抓紧时间对本次内审中发现的问题迅速整改，结合
5.各部门对TS16949标准要求的实施还不是很充分有效，虽已按手册及程序
文件的相关要求开展相关工作但工作欠深入，特别是：（1）751生产和
制造过程：ERP中可对每日的生产计划完成率进行计算，但没有对各工序 每日未完成的项目进行原因分析，必要时提出纠正措施；无法追踪总体生 产计划（入库）的完成情况。（2）7.5.5仓库管理过程：对物料及成品的
审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系要求涉及的全部过程/条款及各公司所有 相关职能部门。
审核依据
1.ISO/TS61949:2002标准。
2.QS9000五大手册（APQP PPAR SPC FMEA MSA。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
内部质量体系审核总结报告
审核编号：
拟制人：
日
期：
批准人：
日期：ຫໍສະໝຸດ 页码：2审核报告审核开始日期：2019年9月27日
审核结束日期：2019年9月28日
受审核部门： 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员:
组长：
审核员：
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949:2002质量管理体系以来的首次审 核，内审以质量管理体系为主，通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性，掌握质量管理体系的实际运行状况，及时采 取纠正与预防措施，不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
备件清单，也没有建立设备备件安全库存；设备维修申请单中，未填写故 障原因、维修记录、验收情况；06年设备预防性保养计划中的保养时间、
保养项目与基本资料表中的规定不一致；（5）7.4.3供应商管理过程：对
供应商的每半年一次的业绩评价指标中没有包括对顾客生产中断、退货、 关于质量或交付问题的顾客通知；对供应商交期及品质达成情况未及时统
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949：2002质量管理体系推行以来的首次
审核，这次内审是一次涵盖公司各部门、各生产班次，涵盖了ISO/TS1949
标准所有条款的全面审核，由管理者代表指定审核组长，组织了4位资
格内审员组成审核组，拟制了详细的审核计划，按照过程方法编制了《内 审检查表》，对公司进行了为期2天的独立审核，在公司管理层及各部
运行奠定了基础。
编号：
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3.本次审核发现公司各层面对标准、程序文件有了深入的理解，总体上看： 各层面管理意识得以强化，各部门经理职责清楚，在审核中表现的过程负 责者的角色意识浓重，对本次审核均融洽配合。
4.本次审核共发出不符合报告37项，（详见附后的《内审不符合项分布情
况表》），从不符合项分布趋势来看：