公路工程技术质量管理制度（试行）灵宝市通畅公路工程有限责任公司二〇二〇年五月一日目录第一篇技术质量管理办法 (1)1、编制目的 (1)2、适用范围 (1)3、质量目标 (1)1）总体目标 (1)2）创优目标 (1)4、组织机构 (1)1）质量领导小组 (1)2）职责 (1)3）分工 (1)5、管理制度 (2)1）质量例会制度 (2)2）技术质量检查制度 (2)3）专项活动开展管理制度 (3)6、质量绩效管理 (3)1）考核方式 (3)2）考核办法 (3)3）不定期考核 (3)4）上级单位通知考核 (3)5）定期考核 (3)6）人员考核 (4)7）考核兑现 (4)7、说明 (4)第二篇项目经理部管理制度 (11)1、开工报告审批管理制度 (11)2、施工组织设计编制管理制度 (12)3、施工方案管理制度 (13)4、作业指导书编制管理制度 (15)5、技术档案管理制度 (17)6、工程竣工文件编制管理制度 (18)第三篇施工技术交底管理制度 (20)1、总则 (20)2、设计交底 (20)3、技术交底 (21)4、技术交底管理 (22)5、相关责任 (22)6、附则 (22)第四篇施工资料管理制度 (24)1、总则 (24)2、资料管理组织机构 (24)3、质量保证资料管理制度 (24)4、技术、安全方案管理制度 (26)5、开工报告管理制度 (26)6、施工日志管理制度 (26)7、检查 (27)8、附责 (27)第五篇图纸资料保管借阅制度 (28)1、总则 (28)2、技术资料工作制度 (28)3、图纸资料借阅制度 (29)4、附则 (29)第六篇图纸会审管理制度 (30)1、总则 (30)2、图纸会审的程序及内容 (30)3、设计图纸细部正确性复核 (31)4、现场符合性核对 (31)5、优化设计建议 (31)6、设计图纸的变更管理 (32)7、附则 (32)8、附表 (32)第七篇质检部管理制度 (34)1、质检部门职责 (34)2、质检部门工作细则及质检工作流程 (34)第八篇质量管理制度 (37)1、总则 (37)2、质量方针与目标 (37)3、公司承建项目组织机构与管理体系 (38)4、质量保证体系 (40)5、质量管理制度 (56)1）施工测量复核双检制度 (56)2）施工图纸现场核对制度 (57)3）施工技术交底制度 (58)4）劳务用工管理制度 (59)5）材料、设备及构配件管理制度 (59)6）原材料进场检验制度 (60)7）检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度 (60)8）成品、半成品保护制度 (61)9）隐蔽工程及关键部位检查验收制度 (61)10）特殊工种、关键岗位持证上岗制度 (62)11）工程质量缺陷及事故报告、调查与事故处理制度 (62)12）施工工艺流程设计、试验制度 (63)13）质量信息管理制度 (63)14 ）基础技术资料管理制度 (64)15）定期、不定期工程质量检查制度 (64)16）质量责任制和责任追究制度 (65)17）质量责任奖罚制度 (65)18）QC小组活动管理制度 (67)19）变更设计审核制度 (67)20）不合格品处理制度 (68)21）体系运行改进定期会议制度 (68)22）工序质量检查验收制度 (69)23）试验室、拌合站生产验收和生产许可制度 (69)24）质量否决制度 (69)25）质量文件记录、归档制度 (70)26）施工过程质量检查制度 (70)27）工程质量评定验收制度 (70)28）工程质量报告和举报制度 (71)29）重大危险源识别制度 (71)30）特种设备人员和设备管理制度 (72)6、拌合站生产管理制度 (72)1）拌合站仪器、设备的检定和使用 (72)2）仪器、设备验收及使用 (73)3）仪器设备台帐及档案 (73)4）事故分析与处理制度 (73)5）原材料质量控制 (74)6）、试验员质量责任 (74)7）、拌合站站长质量责任 (74)7、确保工程质量的措施 (74)1）工程测量质量保证措施 (74)2）工程试验质量保证措施 (75)3）技术保证措施 (75)4）施工组织管理措施 (75)5）施工试验检测质量保证措施 (75)6）质量保证管理措施 (75)7）消除质量通病的方法和措施 (77)1、砼工程 (77)2、钢筋工程 (77)3、砌石工程 (77)4、台背回填质量通病：桥头跳车 (77)5、防止路基施工质量通病的主要技术措施 (78)8）工程计量管理措施 (78)9）工程技术档案管理措施 (78)10）工程质量保修计划 (79)8、工程质量事故（问题）调查处理 (79)1）工程质量事故（问题）分类 (79)2）工程质量事故报告 (79)3）工程质量事故书面报告内容包括： (79)4）质量事故调查处理 (80)9、季节性施工质量保证措施 (80)1）雨季施工保证措施 (80)2）冬期施工保证措施 (81)3）夏季高温季节施工技术措施 (81)第九篇工程首件制管理制度 (83)1、实行首件制的目的 (83)2、首件制的综合评价标准 (83)3、首件制实施的范围 (83)4、首件制的实施程序 (83)5、首件制的资料整理 (85)6、首件工程资料的文件组成 (85)第十篇“三检制”管理办法及验收程序 (90)1、三检制度 (90)2、“三检制”程序控制 (90)3、处罚细则 (91)第十一篇工程测量管理制度 (93)第十二篇试验室管理制度 (96)第十三篇关键工序施工的管理制度 (102)一、关键工序清单 (102)二、关键工序管理 (102)三、施工许可证签发......................................................102 ～ 105第一篇技术质量管理办法1、编制目的为加强灵宝市通畅公路工程有限责任公司工程技术质量的管理，加大技术质量监控力度，全力建设优质工程。
坚持“以人为本、安全第一、质量至上”的原则，把质量摆在工程建设最关键、最核心的位置，切实抓紧抓好。
在保证质量的前提下，高效完成建设任务。
特制定本管理办法。
2、适用范围灵宝市通畅公路工程有限责任公司施工承包管理范围内。
3、质量目标1）总体目标质量管理达标，内业资料真实可靠、规范齐全，工程质量符合国家现行的质量验收标准及设计文件要求。
防范质量通病，减少工程质量问题，满足设计使用寿命。
工程内业资料、分部、分项工程施工质量验收合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%，杜绝工程质量一般及以上责任事故。
2）创优目标获得灵宝市交通运输局和社会业主单位工程质量奖励。
4、组织机构1）质量领导小组组长：公司经理副组长：公司分管副经理组员：公司副经理各科室部门主管项目部经理安全质量监管科2）职责公司经理：项目生产、经营第一责任人，对项目工程质量负有全面领导责任。
公司分管副经理：项目工程质量技术负责人，对项目工程质量负有不可推卸的分管领导责任。
公司副经理：对分管项目工程质量负有主要领导责任。
各科室部门主管：项目质量工作主管责任人，对项目工程质量负有不可推卸的主要责任。
项目经理：全面负责承建项目的生产工作，承建项目质量第一责任人，对承建工程质量负有主要责任。
安全质量监管科：全面负责公司全部承建项目的安全质量监督管理工作，项目质量第一责任人，对承建工程质量负有主要监管责任。
3）分工公司经理：负责公司质量生产劳务分包协议的审核工作。
公司分管副经理：组织质量管理规章、制度的建立、健全，全面负责各级质量大检查迎检工作，负责组织召开月度质量例会。
公司副经理：督导各分管项目施工质量工作的落实。
各科室部门主管：负责各自分管科室部门项目质量工作的落实。
项目经理：负责承建项目的组织施工技术方案编制、上报，组织专项方案评审、专家论证等，负责技术交底工作，组织编写施工作业指导书。
安全质量监管科：负责施工技术方案的审查，监督公司科室部门项目部二、三级施工技术、安全技术交底的落实和质量管控措施执行情况，负责编写项目质量总结、考核、评比报告。
领导小组具体的工作职责、分工详见质量保证体系。
5、管理制度1）质量例会制度每月22-30日召开项目月度质量例会，具体时间以安质科以调度通知形式通知。
会议地点：灵宝市通畅公路工程有限责任公司会议室或承建工程项目部会议室。
参会人员：公司经理、公司分管副经理、公司副经理、各科室部门主管、项目经理、安全质量监管科、项目部质检负责人、施工负责人、测量负责人，材料负责人、机械设备负责人、施工班组长。
会议主持：①项目部质检负责人、施工负责人、测量负责人，材料负责人、机械设备负责人、施工班组长汇报本月试验检测、施工测量、拌合站、材料、机械设备、施工现场管理存在问题；②安全质量监管科通报质量问题库、月度质量考核结果通报；③各科室部门主管、项目经理对各自主管部门和承建项目质量管理工作汇报并做表态发言；④公司副经理对分管部门做工作部置与要求；⑤公司分管副经理对月度质量管理进行总结、对存在的问题进行分析并提出具体要求；⑥公司经理做会议总结发言。
各科室部门主管、项目经理汇报材料要求：规范、统一（见附件1）：①上月开展工作（在质量管理上都做了什么（测量、试验、自检等）、达到了什么样的效果）；②工作落实情况（对公司安全质量监管科上个月提出的要求及开展的活动落实情况）；③、质监站、业主、总监办和公司安全质量监管科指令整改回复情况；④存在问题（原因分析及处理意见）；⑤下月工作计划（对存在问题表态发言，并对下月工作计划汇报）。
发言材料要求：1、所有发言全部以纸质打印文件形式发言，没有文件的不予发言。
2、会后公司及各科室部门主管、项目经理发言材料均由安全质量监管科存档。
会议纪要：由公司安质科资料员根据汇报材料及项目经理总结发言的内容做好会议纪要，并于第二天上午10:00前以红头文件形式下发至各科室部门、项目经理部并抄送到公司经理办公室和副经理。
会议记律：严格遵守会议纪律，不准旷会、不准迟到、不准里出外进、不准交头接耳、不准睡觉、不准做与会议无关的事情；所有参会人员未经公司经理和安全质量监管科批准私自旷会罚款分部100元/次，各科室部门主管、项目经理私自旷会罚款200元/次/人；迟到者罚款30元/分钟/人，电话铃响一次罚款50元/次；会上睡觉罚款：领导100元/次、其他人员50元/人；会上玩手机等罚款50元/人/次。
2）技术质量检查制度不定期检查：项目管理人员通过巡检的方式进行质量不定期检查，安全质量监管科不定期检查每周至少组织一次，现场开具整改通知单（详见附件2）,各科室部门和项目经理部按整改通知单的要求整改，整改完成后，由各科室部门和项目经理部填写整改回复单（详见附件3）上报公司安全质量监管科。