1.0目的
规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。

2.0范围
适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。

3.0职责
3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数
量，协调委外加工异常事项。

3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。

3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。

3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。

3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工
样板的确认和签板。

3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。

4.0作业程序
4.1委外加工洽谈
4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给
其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。

4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，
并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。

4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、
加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。

4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，
并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。

相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。

技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。

4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经
部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。

4.2委外加工计划的制定
4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。

委外加工方式包括：
去料加工：本厂提供原物料的委外加工。

工序加工：只对本厂生产的半成品进行部分工序的加工。

订货加工：本厂提供加工产品相关的技术资料和样板，委外厂商包工包料进行加工。

4.2.2去料加工的委外加工订单，由PMC或采购部门与加工商进行沟通，确定去料的类别
（即原材料或半成品），其物料需求由PMC根据BOM表及物料损耗标准核算。

4.2.3 PMC根据生产需要制定《委外加工计划》，确定委外加工的产品名称、规格型号、数
量、交期、委外加工方式、物料需求等，并报部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批。

4.2.4 PMC将审批后的《委外加工计划》在半个工作日内发放给生产部、采购部门、仓库
各一份，各部门对《委外加工计划》进行审核，如有异议需在半个工作小时内反馈给PMC。

4.2.5采购部门接到《委外加工计划》后半个工作日内从“合格供应商名录”中选择合适
的加工商进行外发。

具体参照《采购作业流程》相关条款执行。

4.3委外加工备料及发料
4.3.1工厂提供物料的委外加工，由仓库负责进行备料和发料。

仓管员在接到《委外加工
计划》后，按订单要求提前半个工作日备好委外加工所需的物料。

4.3.2委外加工物料备好后，仓管员须在半个工作小时内通知采购部门准备外发。

外发给
山西德源祥、东莞立洋的物料，仓管员通知PMC准备外发。

若备料有异常，仓管员应提前半个工作小时内向PMC进行汇报。

4.3.3 PMC或采购部门接到仓库的外发通知后，应在半个工作小时内通知委外加工商或第
三方公司到厂提货。

物料外发参照《物料收发作业流程》执行。

4.3.4委外加工商或第三方公司来厂提货时，仓管员应详细填写《外发加工单》，注明所发
物料的品名、规格、数量等，并与加工商或第三方公司提货人员当面交接清楚，双方在《外发加工单》上签字确认。

4.3.5本厂直接送货给委外加工商的，则由仓管员与本厂送货人员进行交接，并签字确认。

具体参照《成品出仓作业流程》执行。

4.3.6外发完成后，仓管员根据《外发加工单》的实际出仓数量进行帐务处理，具体参照
《物料收发作业流程》、《仓库管理制度》相关规定执行。

4.4委外加工签板
4.4.1新产品或加工商以前未曾加工过的产品，必须要求加工商进行打样，样板经本厂确
认合格后方可批量加工。

4.4.2工程部负责与委外加工商进行样板的确认和签板。

委外加工商根据产品质量要求制
作样板，交本厂工程部相关工程师进行确认和签板。

4.4.3委外加工商提供的样板经三次确认仍不能达到产品质量要求的，则停止外发，重新
寻找新的委外加工商。

4.5 委外加工进度跟进及异常处理
4.5.1 PMC、采购部门负责跟进管辖范围内的委外加工进度，直至委外加工订单完成。

4.5.2 工程部、品保部负责跟进委外加工产品品质，直至委外加工订单完成。

4.5.3委外加工过程中出现的异常（如品质不良、数量短缺、交期延迟、退补料、损失赔
偿等），相关跟进部门和人员应及时向PMC进行反馈，并由PMC组织相关部门进行协调处理。

4.5.4 委外加工商出现加工异常，影响正常生产进度，延误订单交期时，由PMC与业务部
门进行协调解决。

4.6委外加工的来料验收
4.6.1委外加工产品的验收参照《进料检验控制流程管理办法》、《物料收发作业流程》相
关规定执行。

4.7发外物料退仓和补料
4.7.1 物料补发必须经过PMC签字确认后，仓库方可进行发料。

4.7.2当委外加工的原物料出现品质不良而退回工厂时，由品保部进行检验。

经检验确定
为品质不良时，由PMC或采购部门填写《退/补料单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。

4.7.3 当委外加工的原物料因加工商的原因出现短缺需补料时，由PMC或采购部门填写《退
/补料单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。

4.7.4 因委外加工商原因导致物料短缺需补料而给本厂造成损失的，由委外加工商承担。

4.7.5 委外加工完成后，加工商应将多余物料、不良物料和产品如数退回工厂，否则财务
不予结算加工费。

特殊原因不能退回的，应与本厂进行沟通解决。

4.7.6 委外加工商退料时，应填写退料清单随货同行送到我厂仓库，仓库依据《物料收发
作业流程》、《进料检验控制流程管理办法》进行处理。

5.0处罚规定
5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人向爱心基金乐捐10-100元。

5.2因违反上述规定而给公司造成损失的，依公司相关规定处理。

6.0参考文件
6.1《采购作业流程》
6.2《文件控制管理办法》
6.3《物料收发作业流程》
6.4《成品出仓作业流程》
6.5《仓库管理制度》
6.6《进料检验控制流程管理办法》
6.7《退补料作业流程》
7.0应用表单
7.1《委外加工计划》
7.2《委外加工订单》
7.3《退/补料单》。