ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内审末次会议记录
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时间
2006年10月22日
地点
三楼会议室
内容
内部审核
参加人员
环节以上干部及审核组全体成员
主持人
陈杰
记录人
□□□
会议内容:
一、今天会议应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项：
1、审核性质：内审；
2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；
〖2〗加强数据分析和应用。
〖3〗加强基础、完善制度、规范操作。
五、总经理讲话：
本次内审是我们一体化管理体系建立以来的第一次内审，由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。
这次内审查出不少问题，依我看，还不仅这些，这只是我们工作的开始，也是我们万里长征的第一步，对我们的工作是一个促进。
3、审核范围：与本公司建筑施工和服务有关的所有部门和人员；
4、审核依据：
GB/T19001—2000质量管理体系标准；
GB/T24001—2004环境管理体系标准；
GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准；
管理手册、程序文件、工作手册；
法律法规及其它要求。
三、审核情况通报
本次审核确认的审核范围包括：七个部一个项目部共发现7项不符合；不符合项性质说明：一般不符合项7项，严重不符合项没有，分布在不同的部门及条款中：
6、顾客重大投诉没有，但问题有一些，这是有管理上的问题，也有操作上的问题，有环境、条件等。
四、下一步安排：
1、所有的不合格项，必须在11月1日前关闭。
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
4、审核结论：（见审核报告）。
5、提醒各部门注意的几个问题：
〖1〗应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会。
各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。
六、管理者代表：
内部审核会议到此结束，谢谢各位。
中国·内蒙古中色建筑工程总公司
1、不符合项见《不符合项汇总表》。
2、对质量管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习。
3、对过程和程序要求、证据、效果等方面要清楚，心中有数。
中国·内蒙古中色建筑工程总公司
内审末次会议记录
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4、操作规程应做到上墙，做到人人都清楚，个个心中有数。
5、在质量、环境、职业健康安全三个体系中继续加强对现场的检查，发现问题和不足应进行完善。