ISO小组 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 品质 生产 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增
四阶
品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部
新增 新增，需运营经理核准 新增 新增 新》 品质 生产
无
无
生产 生产 ISO小组 客服
11 不合格品控制程序 ETF/QP8-04A ETF/QR-034A RMA（退货认可单） 顾客满意度测量流程图 无 12 顾客满意度测量程序 ETF/QP8-01A 顾客满意度调查表 ETF/QR-019A 顾客满意度调查结果分析报告 ETF/QR-020A 过程监视和测量活动流程图 无 13 过程监视和测量程序 ETF/QP8-03A 过程监视记录表 ETF/QR-029A 无 14 数据分析程序 ETF/QP8-05A 无 物料编码规则 PUR/GF-02A 15 投诉及服务程序 ETF/QP7-03A 样板制作管理规定 PD/GF-05A 样品申请单 ETF/QR-011A 承认书格式 ETF/QR-008A 工程变更运作规范 PD/GF-04A ROHS内容增加 无 流程卡 作业指导书（质量记录格式） ETF/QR-007A 生产计划表 刀具库的使用和维护规范 PD/GF-09A BOM 返工或返修报表 PD/GF-08A 生产计划管理规定 模切类产品标准 QA/IS-01A 加工单（MO） ETF/QR-069A 产品切换清场规范 PD/GF-03A 不合格报告（NCMR） 清点通知单（针对ECN） QC Reject from(判退单) Incoming material log IPQC巡检表 QC、QA模切产品质量检查表 QC出货验证报告 让步接收申请单 异常信息反馈单 MRB标签
质量手册
ETF/QM-A
各门人员岗位职责 产品形成流程 品质控制流程 生产工艺流程
NO.
对应程序文件名
文件编号
1
文件管理程序
ETF/QP4-01A
2 质量记录控制程序 ETF/QP4-02A 3 管理评审程序 ETF/QP5-01A
4 5
内部审核程序 内部沟通程序
ETF/QP8-02A ETF/QP5-02A
7
培训控制程序
ETF/QP6-02A
8 工作环境控制程序 ETF/QP6-01A
无
9 供方评价控制程序 ETF/QP7-01A NO. 对应程序文件名 无 文件编号
10 进货检验控制程序 ETF/QP7-02A
Oway 2011-4-1 2 of 2
QA不合格拒收贴 无 QA特采贴约纸 无 QA紧急放行贴 无 货仓管理规范 WH/GF-01A 送检单 ETF/QR-066A 材料入库单 ETF/QR-061A 领料单 ETF/QR-051A 产品入库单 ETF/QR-064A 补料单 ETF/QR-070A 发货单（凭客服出货单出货） ETF/QR-060A 验货记录 过程控制运作规范 PD/GF-02A 检测设备管理规定 PD/GF-07A 制程和最终检验规范 QA/GF-04A 设备机电管理规定 PD/GF-06A 设备机电维修申请表 ETF/QR-067A 设备机电检查表 ETF/QR-065A 设备机电修理月报表 ETF/QR-068A 让步接收申请单 ETF/QR-026A 四阶 四阶 四阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 三阶 三阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 无 三阶 三阶 四阶 四阶
6 纠正和预防措施程序 ETF/QP8-06A
可能涉及的三/ 可能涉及的三/四阶文件名 文件编号 受控文件发放登记表 ETF/QR-003A 受控文件控制总表 ETF/QR-001A 文件批核权限一览表 无 文件控制流程图 无 文件修改记录 ETF/QR-002A 文件销毁记录 ETF/QR-005A 质量记录控制清单 ETF/QR-006A 管理评审计划 ETF/QR-009A 管理评审报告 ETF/QR-013A 管理评审会议通知单 ETF/QR-010A 管理评审流程图 无 内部审核计划 ETF/QR-022A 内部审核流程图 无 内部审核报告 ETF/QR-024A 无 无 部门联络单 传真格式 纠正措施报告（CAR）加英文ETF/QR-030A 预防措施单 ETF/QR-031A 上岗实习证 无 上岗合格证 无 培训需求表 ETF/QR-018A 年度培训计划 ETF/QR-032A 月培训计划 ETF/QR-021A 会议/培训考勤表 ETF/QR-023A 培训评估调查表 ETF/QR-025A 员工培训记录表 ETF/QR-033A 实习考核表 ETF/QR-027A 技能考核申报表 ETF/QR-028A 岗位标准 HR/GF-01A 工作环境因素评量表 ETF/QR-014A “6S”检查评分表 ETF/QR-015A 工作环境控制流程图 无 现场与环境管理规范 PD/GF-01A 合同和订单管理规范 CS/GF-01A 合同和订单评审流程图 无 客户订单表 ETF/QR-007A 采购运作规范 PUR/GF-01A 供方审核表 ETF/QR-039A 环保协议 无 合格供方名录 ETF/QR-036A 供方质量评估表 ETF/QR-038A 可能涉及的三/ 可能涉及的三/四阶文件名 采购订单 ETF/QR-042A 订单变更(取消)通知单 ETF/QR-055A 交货通知（书面跟催） ETF/QR-049A 采购申请单 ETF/QR-045A 物料需求表 ETF/QR-008A QA/GF-01A 物料特采处理单 ETF/QR-046A 产品标识和可追溯性管理规范 QA/GF-02A QA合格PASS贴 无
Oway 2011-4-1 1 of 2
ISO9001：2000可能涉及到的体系文件汇总表
文件名称 文件编号 可能涉及的其它文件 公司组织架构图 公司简介 公司经营范围 文件编号 负责 完成 部门 日期 行政部 行政部 行政部 生产部 品质部 生产部 类型 负责部门 四阶 文控 四阶 四阶 ISO小组 四阶 四阶 四阶 文控 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 ISO小组 四阶 四阶 四阶 新增 新增 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 行政部 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 人事行政新增 四阶 四阶 生产 四阶 三阶 三阶 四阶 客服 四阶 三阶 四阶 采购 无 四阶 类型 负责部门 四阶 四阶 采购 四阶 四阶 四阶 客服 三阶 四阶 三阶 四阶 品质 备注 备注 备注 须包括“管理者代表”和“文控 文字说明/联系方式/网址 质量手册覆盖的产品类型 岗位划分、工作内容、权限、 任职资格说明、上下级的组织