《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
13
定期组织开展风险评价工作，并将结果传达，措施落实。
14
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；建立隐患治理台账。
15
建立事故档案和事故管理台帐；发生生产安全事故后及时、如实报告，并组织救援、事故调查处理和落实事故整改和预防措施。
《安全生产法》第17条
22
制定事故应急救援预案的年度演练计划，并组织进行演练，有总结和效果评价等。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）
23
区域位置及总图布置
按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志、职业危害警示标识、风向标等安全警示标志。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
28
安全阀、温度计等完好，定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉（蒸汽分配台）安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好，定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账，记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐，设有专人负责管理，定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期：20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条
2
建立、健全安全生产责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第4条
3
40
消防系统
灭火器材和消防设施应定置管理，加强维护保养，放在取用方便的地点，并有明显的标志。
41
消防、应急通道畅通无堵塞象。
42
公用工程
高温设备、管道应保温，不准在高温设备、管道上烘烤可燃物。
（其它）
检查组成员签名：
说明：① 检查结果“合格”打“√”，“不合格”打“×”，不合格项目应把存在问题和处理措施写清楚。② 此表每月检查1次。③ 检查人员应≥2人。
“八大”作业安全规范
不允许在正在生产在设备上动火及进入设备作业，检维修前应对设备管道进行清理清洗或安全隔绝。
《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）
20
安全基础管理
检修用工器具(焊机、气瓶、电动工具等)完好，按要求使用。
《检维修安全作业管理制度》
21
制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
24
工艺
建立工艺管理制度和交接班制度。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
25
严格执行岗位操作规程，按时进行巡回检查，原始记录按时、清楚。
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ3034-2010）第4条
26
进行工艺操作规程的教育培训，并保存培训记录。
27
生产设备和管道应完好无跑、冒、滴、漏。
《安全生产法》第44条
16
按岗位规定配备劳动防护用品，并正确佩戴和使用。
《安全生产法》第37条
17
建立检维修安全作业管理制度和作业安全规范，查处“三违”行为。
18
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
19
特种作业按规定办理动火、进入受限空间、登高作业等证及审批。
建立、健全从安委会(安全领导小组)到基层班组的安全生产管理网络。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）
4
建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行考核，予以奖惩。
5
建立、健全安全生产规章制度。
《安全生产法》第17条
《生产经营单位安全培训规定》第二章
10
按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训。
《生产经营单位安全培训规定》第三章
11
建立员工安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
12
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，并传达至员工。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
33
严禁设备超温、超压、超负荷运行。
34
机泵等转动设备有可靠的安全防护装置。
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
35
电气系统
电工作业人员必须持证上岗，遵守电工安全作业相关规定。
《用电安全导则》第10条
36
爆炸危险区域内的电气设备必须使用防爆型。
6
按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条
7
按规定缴纳工伤保险费用。
《安全生产法》第43条
8
制定安全生产培训年度计划并按计划实施。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
9
企业负责人、安全管理人员按规定参加培训并持证上岗。
《危险场所电器防爆安全规范》AQ3009--2007
37
变配电设备设施、电气设备、电气线路的工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
38
电气检修应执行电气检修工作票制度和工作监人负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》第10.6条