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业务流程梳理与编制规范-流程目录培训
二级流程
三级流程
属于公司级的 流程目录
流程之间接口 流程主管部门 目录说明
流程目录级别
流程目录实例介绍
XY公司流程目录
示意
流程编号 XY-ZL XY-ZL-01 XY-ZL-02 XY-ZL-03 XY-ZL-04
一级流程 质量管理
二级流程
质量检验 质量保证 质量体系管理 计量管理
流程目录实例介绍
示意
序号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
流程编号 XY-SW XY-JH XY-CG XY-JS XY-CW XY-ZL XY-SB XY-RL XY-XX XY-DL XY-SJ XY-SC
一级流程
商务管理 计划管理 外部采购管理 技术管理 财务管理 质量管理 设备管理 人力资源管理 信息管理 动力后勤管理 审计管理 生产管理
目录
一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍
流程目录实例介绍
流程目录的总体框架—XY公司流程目录
示意
1
商务管理
2
计划管理
3
外部采购管理
7 设备管理 8 人力资源管理 9 信息管理
4
技术管理
10 动能后勤管理
5
财务管理
11 审计管理
6
质量管理
12 生产管理
流程目录实例介绍
XY公司流程目录
流程目录实例介绍
XY公司流程目录 示意
属于公司级 的流程目录
流程编号
XY-ZL XY-ZL-01
一级流程
二级流程
质量管理 质量检验
XY-ZL-02 XY-ZL-03 XY-ZL-03-01
质量保证 质量体系管理
XY-ZL-03-02
XY-ZL-03-03
三级流程
流程之间 的接口
属于业务级 的流程目录
由某个主管部门作为流程的统领部门负责这个流程。 由多个部门或岗位执行这个流程。
流程的六个特性
1 整体性
2 普遍性
3 目标性
4 层次性
5 动态性
6 结构性
•不同的流程之间应有比较一致的理念。 •企业的任何经营活动都是由流程组成的。 •所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。 •流程可以按层级划分。 •流程主管应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程。 •根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式。
流程的六要素(1)
输入资源 活动 活动的相互作用(即结构) 输出结果 顾客 价值
流程的六要素(2)
输入 输入什么?
•工作流程
步骤是 什么?
哪些部门/岗位 参与?
绩
输出
•结果
效 指
标
提交什么?
“输入的是什么资源,输出了什么结果,中间的一系列活动是怎样的, 输出为谁创造了怎样的价值”。
流程的概念(3)
1. 一致性原则
流程目录的描述要符合公司管理现状,与实际情况相一致
2. 系统性原则
按照经营业务及管理行为的层次和相关性进行结构化归类
3. 完整性原则
➢ 覆盖全部业务和管理活动; ➢ 体现部门和岗位职责; ➢ 包括跨“部门”的活动;
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
流程主管 部门
质量部
目录说明
体系文件修订 体文件的发放 体系文件的回收
属于操作级的 流程目录
回顾--流程目录概念介绍
为什么要设置流程目录?
可以直观地总览公司整体业务结构 帮助确定公司的关键流程 可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考 可以明确各个流程之间的衔接关系 指导流程图的编制工作
流程目录设置的总体原则
流程目录编制的目的是将所有的业务过程进行结构化组合
示意
公司业务
采购管理
销售管理
财务管理
……
采购合 同管理
采购申请
销售合 同管理
销售送 货管理
资金 管理
结算 管理
……
……
合同 合同 谈判 审批
采购 采购 合同 合同 需求 审批 草拟 审批
填出 货单
…
库存 现金
银行 存款
支付 收入 结算 结算
……
……
流程的种类:
管理或控制流程:涉及对业务的管理和决策过程 业 务 流 程:表示一项业务自始至终是怎样操作的、怎样管理的、
怎样审批的,形成什么样的成果等 工 艺 流 程:包括许多加工步骤和技术指标 信息系统流程 :描述信息系统的逻辑关系
流程的概念(4)
如何确认一个流程?
可以直接地或间接地完成公司的某个经营目标,涉及多个工作步骤, 涉及多个部门或职能岗位。
流程编号 XY-ZL XY-ZL-01 XY-ZL-02 XY-ZL-03 XY-ZL-03-01 XY-ZL-03-02 XY-ZL-03-03 XY-ZL-04
XY公司流程目录 示意
一级流程 质量管理
二级流程
质量检验 质量保证 质量体系管理
计量管理
三级流程
体系文件的修订 体系文件的发放 体系文件的回收
流程目录的概念(2)
各层级流程之间的层次结构关系
业务部门
工作岗位
流程目录的概念(3)
什么是流程目录?
流程目录是指将企业活动中一系列具有相关性的、处于不同层 次的业务活动以目录的形式表现出来。 流程目录总体上可以分为三个层次:公司级、部门级、业务操 作级
流程目录的概念(4)
为什么设置流பைடு நூலகம்目录?
可以直观地总览公司整体业务结构 帮助确定公司的关键流程 可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考 可以明确各个流程之间的衔接关系 指导流程图的编制工作
目录
一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍
流程目录的概念(1)
流程的层次性
组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念, 流程中的活动也可以看作是“子流程”,可以继续分解成若干活动。
可以把各种活动一直细分下去,如果完全是依靠一个岗位、一个 个人的技能和能力就能完成的活动,就不要把它作为一个流程继续 细分了。
流程目录培训
用友软件宁波分公司 咨询实施部:胡凯侃
目录
一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍
流程的概念(1)
什么是流程? 彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特定价值目 标的一系列活动。
流程的概念(2)
什么是流程?
为完成企业的目标服务的; 是跨部门、跨职能的; 工作具有重复性的 从起点到终点,包括多个业务活动。 流程开始是信息的输入,流程结果是信息的输出或存储