供应商现场审核评分表整合
评分标准
差 一般 合格 优
0
1
2
3
GUIDE LINE
有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证体系文件,能提供证书=3分;只有 ISO9000=2分;目前没有进行质量认证,但有质量体系认证计划=1分,无质量体 系文件,无认证计划=0分
有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化3;没有0分。
有文件控制程序,内、外部文件管理有专门的文控中心且分开管理,有详细的管 理流程并严格执行3分;有文件控制程序,内部文件、外部文件有专门的文控中心 2分;只有文件控制程序1分;全无0分。
对管理评审能够定期举行,并根据评审结果及时修订品质计划=3分;否则不超过 2分
总分 15 得分 得分比例
有具体的案例,且记录齐全3分;没有具体案例不超过2分
第2页 共11页
3.先期品质手法
NO
审核内容
1 是否有制程控制计划?(如PMP/APQP)
2 是否有制定质量控制计划?(如QC工程图)
3 是否有试产程序? 量产程序?
对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行,满意度优3分;对客户满 意度的调查能够定期执行,满意度较好2分;客户满意度调查较少,满意度一般1 分,未进行调查0分。
6 公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业? 7 有否定期的内审和外审计划?内审频率如何?内外审核报告是否闭环? 8 有否建立专门TS、CS组织来为提升品质服务? 9 有否PPM统计分析文件系统?DPPM<=目标值? 评价
10%
12 环境体系及意识
6%
加权总分
1.品质方针/品质目标陈述
NO
审核内容
1 有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证体系认证?
2 是否制定公司之品质政策,目标,承诺并文件化;
3 是否有制订公司之程序文件、组织架构及品质手冊等文件?
4 品质目标有无细分到具体部门,是否有达成?
5 客户满意度如何体现?有无获得客户奖项?
4 有否用良品/不良品去验证量规、测试仪器及工装的定向性? 评价
评分标准
差 一般 合格 优
0
1
2
3
GUIDE LINE
有制程控制计划,对关键过程都有品质监控点,且有很好的执行,记录齐全3分; 有制程控制计划,但对关键过程监控力度不够,有相关的记录=2分;无制程控制 计划,但对关键过程能够进行品质监控,记录不齐全=1分;全无=0分。
品质部分
供应商名称:
所供物料:
序号
项目名称
评审得分 权重
加权得分
备注
1 品质方针及目标陈述
8%
2 品质计划
8%
3 先期品质手法
8%
4 文件控制
5%
5 培训
5%
6 采购与供应链管理
8%
7 原材料控制
10%
8 制程控制及全程品质管理
12%
9 不良品物料控制
10%
10 纠正及预防措施
10%
11 量测设备/工具控制
第1页 共11页
有品质手册、程序文件及组织架构图,且文件完全符合体系要求,组织架构清 晰,职责明确3分;有质量手册、程序文件2分;只有质量手册1分;全无0分
公司的品质目标有细分到具体部门,具体岗位,有明确的考核方法,且每月都已 达成3分;公司的质量目标只细分到具体部门,且每月都有考核,已达成目标2 分;公司的质量目标没有进行分解1分;没有质量目标0分。
总分 27 得分 得分比例
在产品实现中,有相关的检验、测试、监控、查核等作业,且每一作业都有详细 的WI=3分;在产品实现中,对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业=2 分;在相关的作业中,WI描述不清楚,缺乏指导性=1分;无检验、测试、监控、 查核等作业=0分。
有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个 过程闭环=3分;管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分;无内审计划或内审 频率低1分;未进行内审0分
评分标准
差 一般 合格 优
0
1
2
3
GUIDE LINE
有成立专门的小组进行品质控制计划的推行,且对品质有一定的提升3分;品质提 升是由部门其他岗位兼职推行,有取得一定的品质提升2分;没有成立专门小组推 行品质计划的0分。
有测量系统文件和度量对象的测试方法,在实际的作业中能够很好的执行=3分; 对量测对象有测量方法的说明,能够有很好的指导,但实际作业与说明个别不符 =2分;对量测对象没有程序定义及度量方法说明=1分;对应该进行量测的对 象,不进行量测作业=0分。 有用到KPI考评体系对部门及个人的业绩进行考评,且能够很好的实施,或用客户 的满意度基准指标来评定产品及服务等级=3分;有用到KPI考评体系对部门及个 人的业绩进行考评,但对考评内容没有很好的实施=2分;没有用到KPI等进行业 绩考评,有其他的考评体系=1分;无考评体系=0分。
有专门的ts和cs组织来提升品质服务,且有具体1分。
有PPM统计分析文件系统且DPPM<=目标值=3分;有PPM统计分析文件系统但DPPM 大于1倍目标值,小于2倍目标值=2分;有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目 标值,小于3倍目标值=1分;无PPM统计分析文件系统=0分
2.品质计划
NO
审核内容
1 是否有专门的小组负责推行品质计划或类似的行为?
2 是否有程序清楚地定义量测对象和度量方法?
3 是否有建立基准性指标(如KPI)和客户满意度来评定产品/服务及部门业绩质量等级?
4 是否定期举行管理评审会议并参考内部/外部资料来制定/修改品质计划? 5 是否有采取以预防为主的积极态度来达到改善品质的目的?如何体现? 评价
有品质控制计划,能够运用QC的相关手法对品质情况进行统计监控3分,否则不超 过2分。
产品有试产及量产程序,对每阶段的评审记录齐全,且能够按照程序的要求执行 =3分;产品有试产及量产程序,各阶段有相应的评审记录,但记录不齐全=2 分;有试产及量产程序,但实际运作没有按程序的要求执行,且记录不齐全=1 分;全无=0分。
有对测试仪器及治具等进行定向性验证,有验证记录,齐全=3分,否则不超过2 分。
总分 12 得分 得分比例
4.文件控制
评分标准
差 一般 合格 优
NO
审核内容
GUIDE LINE
0
1
2
3
1
是否已制订了文件和资料控制程序?外部/内部文件是否有专人管理?是否有专门的文控中 心进行管理?内外部文件是否分开管理?