通知
有关费用报销事项的规定及情况说明
从2009年11月份开始,请相关人员注意以下几点：
1、所有发生现金的报销,须经财务部复核后统一交董事长审批。

2、报销项目按公司及相关财务制度的规定。

3、财务人员如有不明之处，报销人员须作明确解释才能列入报销项目中，否则将不予报支。

4、报销内容按项目分类、按财务人员的要求整理、粘贴、规范填写费用报销单。

5、报销时间，当月费用必须在次月10日之内按规定填写后交财务部确认金额，过期将不得报销。

6、报销人员必须在各费用单上写清所发生费用的具体时间及用途。

7、如发生的费用开具为增值税发票必须发票联及抵扣联同时交财务部，否则财务部将不予接受。

8、一般情况下每月报支一次，特殊情况及采购部除外。

请相关人员相互配合，谢谢！
苏州市麦点彩印有限公司 2009年10月31日。