SAP库存管理用户操作手册MM模块版本管理版本号变动内容作者变动时间1.0 创建文档—收发货1.0 创建文档—冲销、盘点、报废2.0 修改文档—收发货2.0 修改文档—冲销、盘点、报废3.0 审阅文档目录1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2流程图 (2)1.3 系统操作—采购订单入库 (5)1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)1.3.2系统菜单及交易代码 (5)1.3.3操作步骤 (5)1.3.4 结论 (8)1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)1.4.2系统菜单及交易代码 (8)1.4.3操作步骤 (8)1.4.4结论 (9)1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)1.5.2系统菜单及交易代码 (10)1.5.3操作步骤 (10)1.5.4结论 (11)2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)2.1流程说明 (11)2.2 流程图 (12)2.3 系统操作—生产订单入库 (14)2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)2.3.2系统菜单及交易代码 (14)2.3.3操作步骤 (14)2.3.4结论 (16)3． MM7.3.09：成本中心领料 (16)3.1 流程说明 (16)3.2 流程图 (17)3.3系统操作—成本中心领料 (19)3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)3.3.3 操作步骤 (19)3.3.4 结论 (21)4． MM7.3.04：生产领用流程 (21)4.1流程说明 (21)4.2流程图 (22)4.3 系统操作—生产物资出库 (23)4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)4.3.3操作步骤 (23)4.4.4结论 (25)5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)5.1流程说明 (25)5.2 流程图 (26)5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)5.3.3操作步骤 (29)5.3.4结论 (31)5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)5.3.3操作步骤 (31)5.4 系统操作—外协物资收货 (32)5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)5.4.3操作步骤 (32)5.4.4结论 (36)5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)5.5.3操作步骤 (36)5.5.4 结论 (38)6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)6.1 流程说明 (38)本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)6.2 流程图 (40)6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)6.3.3 操作步骤 (41)6.3.4 结论 (42)6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)6.4.3 操作步骤 (42)6.4.4 结论 (44)6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)6.5.3 操作步骤 (44)6.5.4 结论 (45)6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)6.6.3 操作步骤 (46)6.6.4 结论 (47)6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)6.7.3 操作步骤 (47)6.7.4 结论 (48)6.8系统操作—盘点差异确认 (49)6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (49)6.8.4 结论 (50)6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)6.9.1 操作范例 (50)7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)7.1 流程说明 (50)7.2 流程图 (51)7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)7.3.3 操作步骤 (53)7.3.4 结论 (54)7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)7.4.3 操作步骤 (54)7.4.4 结论 (56)7.5系统操作—报废冻结物资 (56)7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)7.5.3 操作步骤 (56)7.5.4 结论 (57)7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)7.6.3 操作步骤 (57)7.6.4 结论 (59)8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)8.1 流程说明 (59)8.2 流程图 (60)8.3 系统操作—库存转移 (60)8.3.1 操作范例：库存转移 (60)8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)8.3.3 操作步骤 (61)8.3.4 结论 (62)9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)9.1 流程说明 (62)9.2 流程图 (63)9.3 系统操作—发票预制 (63)9.3.1 操作范例：发票预制 (63)9.3.2 系统菜单及交易代码 (64)9.3.3 操作步骤 (64)9.3.4 结论 (66)10．库存操作冲销 (66)10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)10.1.3 操作步骤 (66)11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)11.1 流程说明 (67)11.2 流程图 (69)11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)11.3.2系统菜单及交易代码 (71)11.3.3 操作步骤 (71)11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)11.4.3 操作步骤 (73)11.4.4 结论 (75)12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)12.1 流程说明 (75)12.2 流程图 (76)12.3 系统操作—物资退库 (79)12.3.1 操作范例：物资退库 (79)12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)12.3.3 操作步骤 (79)12.3.4 结论 (80)12.4系统操作—打印物资退库单` (81)12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)12.4.3 操作步骤 (81)12.4.4 结论 (82)1.MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10 供应商送货供应商根据采购订单送货并通知采购员。
20 货物签收根据物资交货签收单对货物进行初步验收。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人；国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人物资交货签收单30 根据质管部规定判断是否需要送检判断物资是否需要进一步进行质验。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人；国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人40 与供应商谈判针对不合格产品，与供应商进行谈判。
国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员50 系统内入质检状态对需要质检的物资入质检库存。
国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员物资交货签收单物资入库单MIGO60 实物入待检区收货人打印物资送检单，并将实物入待检区国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人；院本部/南瑞集团产业分公司收货人物资送检单70 质管部组织检验对实物进行质检。
院本部/南瑞集团质管部人员；国电南瑞质管部人员检验报告物资送检单80 系统入库记账对于不需要质检的物资进行入库。
国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞下属分公司库管员物资交货签收单物资入库单MIGO院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员100 填写退货确认单对于不合格货物填写退货确认单。
院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员退货确认单 110 质检库存转正常库存 将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。
国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员检验报告 MB1B1.2流程图MM7.3.01采购入库流程国网电科院ERP业务流程管理采购订单已创建10供应商送货物料到仓库物料到现场20货物签收签收不通过签收通过40与供应商谈判MM7.3.13现场收发货流程物资交货签收单院本部/南瑞集团物资部采购员院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员MM7.2.03采购订单流程MM7.2.07低值易耗品采购流程MM7.2.06固定资产采购流程30根据质管部规定判断是否需要送检国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人90实物入库80系统入库记账物资已入库,流程结束换货/补货退货或索赔物资入库单院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员需要进一步检验 不需要进一步检验拒收货物物资交货签收单70质管部组织检验检验合格检验不合格院本部/南瑞集团科研体系库管员国电南瑞下属分公司库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员50系统内入质检状态院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员60实物入待检区 110质检库存转正常库存院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员物资入库单物资交货签收单100填写退货确认单退货确认单院本部/南瑞集团物资部采购员院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员国电南瑞质管部人员院本部/南瑞集团 质管部人员国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人检验报告检验报告MM7.1.03供应商评估流程MM7.3.09成本中心领料成本中心需求物资已入库物资送检单物资送检单物资转为正常状态MM7.2.04采购退货流程退库确认单已填写MM7.1.03供应商评估流程1.3 系统操作—采购订单入库 1.3.1 操作范例：采购订单入库 1.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单 后勤 → 物料管理→库存管理→ 货物移动 →收货 →对采购订单→采购订单号已知 事务代码 MIGO1.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO ，出现如下界面：(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称 说明用户操作和值 注释业务类型 指出要在系统中输入的业务交易A01收货 必输 参考凭证 指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单 必输 采购订单号码 在此处输入采购订单号码 4500000041 必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释勾选必输项目确定对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。