的法律法规 □顾客投诉。
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组 名单
日
审核时间
期
8:00-8:30
8:30-12:00
（A 组）组长：周 N 军 （B 组）组员：陈 M 新
审核部门
涉及条款
管理层 行政部
首次会议
QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3
管理层
管理者代表
-可编辑修改-
。
R-11 会议时间
会议记录
A/0
2017 年 2 月 26
会议地点
主持人
周N军
记录人
会议内容：内审首次会议 会议记录：
NO： 会议室
陈M新
一、会议开始： 1、参加会议人员签到；2、审核组长周 N 军宣布会议开始；
二、人员介绍： 1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工；
销售部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
16:00-17:00
审核组会议
生产部（车 QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6
间）
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
A
8:00-12:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2
品质部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
。
QMS/ EMS/ OHSMS
内审报告
受控状态： 分 发号： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布：
-可编辑修改-
。
浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司
-可编辑修改-
。
2017 年度内部审核计划
R-53
№：01
审 核 验证质量环境管理体系是否符合， 目 是否得到有效实施、保持和改进。 的
被 审
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外） 部 门
ISO9001：2015 标准，
审
ISO14001:2015 标准
核
OHSAS18001：2007 标准
依
体系文件，
据
相关法律法规
审 核
现场抽样、查、问、核对 方 法
审
核
暂定于 2017 年 2 月下旬
时
间
持
续
2天
时
间
-可编辑修改-
编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5
QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3
27
采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
B
-可编辑修改-
。
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
13:00-15:00
EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
财务部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
三、总经理讲话： 1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所 3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序； 五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容； 六、强调审核原则及阐明一些重要问题； 七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人 员；
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
。
审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5
-可编辑修改-
。
编号：R-54
审核目的
内审实施计划
NO：01
检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准 备.
审核范围 审核依据
体系所覆盖的所有产品和部门
■ISO9001:2015 用
■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适
4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 10.2 10.3
7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2
审核员
B A
26
行政部
继续上午工作
A
13:00-16:00
QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3
-可编辑修改-
。
八、会议结束。
-可编辑修改-
。
序
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
●按 GB/T19001-2016、GB/T24001- （1） 有一套完整的管理体系文件；
Y
2016
（2） 删减的过程及证明；
GB/T28001-2011 三个标准要求建立 （3） 文件中对体系的过程和产品实现
Y
管理体系；
过程（包括运作过程）的描述；
● 管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
（4） 手册中对涉及的过程运作的要求
Y
● 过程是否已被识别并适当规定，职 和相关程序文件；
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈 M新
行政部
主任
陈 M新
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
品质部
经理
冯Q奎
品质部
经理
罗A灵
采购部
经理
罗A灵
采购部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
管理层
管理者代表
周N军
A
15:00-16：
资料整理、审核组会议
00
16:00-17:00
末次会议
编制/日期：陈 M 新 2017.2.18
批准/日期: 周 N军 2017.2.18
-可编辑修改-
。
R-58 内审实施时间
内审会议签到表
2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈 M新
首次会议参加人员签到