材料采购部管理制度第一章自营项目的采购第一条目的为完善自营项目材料采购作业，规范事务指引，特制订本指引。

第二条适用范围适用于公司自营项目材料采购作业。

第三条具体内容1、材料分类自营项目材料采购,根据材料采购和项目情况的不同，分为公司集中采购（A类）和公司项目部现场采购（B类）两类。

有关具体材料分类的原则如下表：注：具体特殊情况由项目副总再做具体批示，如不能及时签字审批的可以先电话沟通确认执行。

2、材料采购原则2-1项目工程材料采购前材料采购部将《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》报送经过项目主管副总审核、总经理批准后方可执行。

2-2相关审批报表的填报的要求：材料采购部依据总经理批准的《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》，严格执行《公司集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》、《项目部现场采购材料比价表》、《项目部现场采购材料请购单》签字审批制度。

2-3相关报表审批权限的规定：材料采购工作严格执行审批报备的原则（填报→审批→采购）。

由公司集中采购的材料，《公司集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》需报批到项目主管副总；由公司项目部现场采购的材料：《项目部现场材料采购比价表》需报批到材料采购部部长，确定材料供应商和材料采购价格。

《项目部现场材料请购单》需报批到项目经理。

以上审批后的报表须由财务部、材料采购部、经营成本控制部备案。

2-4合同审批权限的规定：单项合同总价在3万元内（含3万元）由材料采购部择优选择供应商，单项合同超出3万元至20万元的单项合同审批到项目主管副总经理，20万元以上的单项合同审批到总经理、董事长。

2-5材料采购严格执行公正、公平、公开、货比三家、优先原则，即采购前先比价审批，再执行采购。

同质、同价、同货期的情况下，可优先选择合作较好的供应商。

2-6材料采购严格执行廉洁自律的原则。

2-7材料采购严格执行材料采购部与项目部既互相合作又互相监督的原则。

2-8材料采购应保证质量合格、资料齐全，杜绝不合格材料进场的原则。

3、材料采购流程3-1概述：3-1-1工程项目“中标”后，由经营成本控制部根据公司“中标”的工程合同造价，编制《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细统计表》等，呈报熊总进行审批、董事长批示。

3-1-2经营成本控制部将审批后的《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细统计表》等，报送任董事长、熊总、任副总，抄送材料采购部、财务部备案，下发到项目部执行。

3-1-3材料采购部负责公司材料采购的任务，包括所有工程项目所需的材料，材料采购部以公司《项目工程主材明细统计表》为依据，分别编制两个计划表：《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》，呈报主管项目副总审批后，报送熊总、任副总，抄送财务部备案，下发到项目部执行。

3-2具体细则：3-2-1公司集中采购材料的审批：《公司集中采购材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总审批后，由材料采购部报送项目主管副总、财务部备案。

3-2-2项目部现场采购材料的审批：《项目部现场采购材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理审批后，由项目采购员报送项目主管副总、财务部、材料采购部备案。

（注：对于不合理的材料采购，材料采购部部长有权提出整改意见。

）3-2-3计划外材料、超预算材料采购的审批：《计划外材料请购单》、《超预算材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理→经营成本控制部部长→材料采购部部长→项目主管副总审批后（确定公司集中采购或项目部现场采购），由材料采购部报送项目主管副总、财务部、经营成本控制部备案。

对于计划外、超预算的这部分材料，经营成本控制部要会同材料采购部、财务部，针对这部分材料进行统计分析，及时上报公司项目主管副总。

属于不合理情况的及时查明原因；属于追加工程量情况的由项目部及时与甲方沟通办理签证手续，同时报送经营成本控制部、财务部，以便及时增加该工程项目的总决算。

3-3附则：对于公司集中采购的材料（即A类材料），整个采购过程由公司材料采购部负责操作，成本控制部和工程管理部协助，项目部配合执行。

项目部现场采购的材料（即B类材料），项目负责操作，材料采购部进行监督、指导。

4、材料采购后报销审批流程4-1公司集中采购材料的报销流程：采购员（入库单）→仓管员→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总→财务总监审批后，方可到财务部办理报销手续。

4-2项目部现场采购材料的报销流程：采购员（入库单）→仓管员→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总→项目出纳→财务总监审批后，方可到财务部办理报销手续。

5、采购流程图6、采购问责制度6-1未按采购制度执行、未经材料采购部同意采购不属项目采购的材料的（如A类），一经发现，扣罚项目经理当月工资1000.00元，累计三次者取消其项目经理资格。

6-2项目部向材料采购部提供的采购数量超过正常损耗无合理理由时，超量造成的经济损失由项目部负责（技术负责人承担60%，项目经理承担40%），由材料采购部、经营成本控制部存档累计，在项目奖金发放时一次性扣除，不足扣除的在项目经理及技术负责人下一个项目奖金或工资中继续扣除。

6-3由于项目部材料统计数量失误，造成材料采购（补货）次数多，增加采购成本由项目部负责，由材料采购部存档累计，在项目奖金发放时一次性扣除。

6-4材料采购部材料供应不及时，无合理理由时，按50.00元/天扣罚当事采购员和材料采购部部长延误工资。

6-5材料采购部采购的材料需符合工程质量要求，采购前项目部应先进行质量确认并及时与甲方沟通确认，避免发生不符合项目部采购要求，造成的经济损失的情况。

没有进行材料确认造成的损失责任，公司将严厉处罚。

6-6无经审批的材料请购单采购的材料，造成的损失由采购员承担。

7、公司涉及材料采购的各管理部门的职责：7-1工程管理部：7-1-1督促项目部及时提报采购比价审批表和材料请购单及材料供应合同，保证材料及时到达工地现场；7-1-2督促项目部对采购材料的样板及时与甲方沟通确认和实物的质量和技术参数进行报验和复核。

7-2经营成本控制部：7-2-1对项目部提供的材料采购数量进行复核，尤其是计划外和超计划部分；7-2-2对材料采购的单价进行审核;7-2-3对项目部的材料供应结算单进行审核；7-2-4对项目部及下包施工队工程结算中的材料损耗进行审核；7-3材料采购部：7-3-1建立材料数据库7-3-1-1材料数据的来源：a、已采购或正在采购的材料，b、各种材料厂家的网站，c、建材博览会，d、主动性的市场调查。

7-3-1-2材料数据库的类别：a、资料，b、图片，c、样品，d、文字数据。

7-3-1-3材料的分类：钢材、有色金属、油漆化工（胶）、电器（电线电缆），金属，五金，泥水，木作，布艺，玻璃，艺术品等。

7-3-1-4料数据库的建立的标准：a、对材料的资料、图片、样品须按其分类整理备份归档。

b、文字数据的建立内容：品名，商标，规格、型号，单位，采购价，市场价，生产厂家，联系人，电话，建立时间。

c、每种材料须建立三个以上不同品牌。

7-3-2推荐产品：在工程设计前或设计阶段，材料采购部须及时将有关常用产品反馈到设计部，力求推荐对工程、采购有利的产品，如：新型产品，有库存的产品；同等效果、价格廉的产品；质量稳定、厂家配合好的产品等。

7-3-3提供目标材料信息：7-3-3-1投标前：a、提供工程量清单中所有产品的品牌、规格型号、采购价、市场价（其中重要材料须提供2—3个品牌）。

b、提供主材的样品。

7-3-3-2施工时：a、对未确定的材料须提供产品资料、样品予以确认。

b、对进场的材料须提供相关资料（如合格证、检测报告、质保书、有关认证等）予以报验。

7-3-4对项目部的采购的材料进行指导、审核；7-3-5编制公司采购材料的采购方案；7-3-6对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。

7-3-7收集、整理各项目部资金安排计划表，报公司财务部核拨工程项目资金。

7-3-8负责对现场工程材料的管理进行监督和指导。

7-4项目部：7-4-1及时提供材料采购清单，并对采购数量、技术参数负责。

7-4-2项目部仓管员对材料供应商供应的材料的数量进行验收工作，施工员、技术负责人对材料质量进行验收。

并组织材料入库事项。

7-4-3负责材料的施工现场库房管理。

7-4-4做好甲方提供材料的验收、保管和管理工作。

7-4-5负责施工现场的成品保护工作。

7-4-6对于各施工队做好技术交底工作。

包括材料的使用部位、材料的损耗要求、材料的合理开栽要求、材料的使用方法。

7-4-7对材料供应合同实施监督。

7-5财务部：7-5-1根据采购计划安排好材料的使用资金。

7-5-2做好材料供应合同的归档、管理工作。

7-5-3对材料供应合同执行情况进行监督。

7-5-4严格按照公司的财务制度和材料费用入帐的单据要求做账。

7-5-5对于材料款支付手续予以监督。

8、附表：以下为采购流程中用到的表单1、《公司集中采购计划审批表》2、《公司集中采购总计划表》3、《公司集中采购材料请购单》4、《公司集中采购材料比价表》5、《项目部现场采购计划审批表》6、《项目部现场采购总计划表》7、《项目部现场采购材料请购单》8、《项目部现场采购材料比价表》9、《计划外材料请购单》10、《超预算材料请购单》11、《材料采购合同（协议书）审批表》公司集中采购计划审批表11/ 30公司集中采购总计划表工程名称：编号：年月日12/ 3013/ 30公司集中采购材料比价表14/ 30深圳市XX建筑装饰工程有限公司工程管理文件(附表01)项目部现场采购计划审批表15/ 30项目部现场采购总计划表工程名称：编号：年月日16/ 3017/ 30项目部现场采购材料比价表18/ 3019/ 3020/ 30材料采购合同（协议书）审批表合同（协议书）编号：评审日期年月日工程项目名称责任人工程地址合同（协议书）份数供应商名称供应商地址材料名称联系人合同价（协议书）金额联系电话采购模式□分批采购□订购□其它。

合同（协议书）主要内容及付款方式项目经理意见：经营成本控制部部长意见：材料采购部意见：项目主管副总意见：总经理审批：1、合同（协议书）金额3万元以下（含3万元）审批到材料采购部。

2、合同（协议书）金额3万元以上至20万元审批到项目主管副总。