参照附表1医疗机构安全检查表
20
存在一处隐患此项扣5分，扣完为 止。
17、无烟医院落实情况
本机构所属管辖区域禁烟标识齐全，医 护人员不吸烟，区域内无烟头，院内商 店不售烟，对职工吸烟有明确奖惩措施 及有奖惩记录
5
医院内发现一个烟头扣1分，发现 一名医护人员吸烟扣1分，院内商 店售烟扣1分，无吸烟奖惩措施并 奖惩记录扣2分
5
发现无资格、非卫技人员执业扣5分/人；医师超执业范围执业扣5分/人；无本机构注册证书扣5分； 实习、进修医生独立执业扣3分/人。医师无麻方资格开具麻方，药 师无麻方调剂资格从事麻方调剂 扣5分/人查5人。
5
1人不掌握或掌握不全扣1分，扣 完为止。
现场审查带队人员（签字）：
被查医疗机构负责人（签字）：
现场审查时间:
年 月 日
精品资料
附表1
医疗机构消防安全检查表
检杳时间
检查人签字
受检单位
受检单位责任人签字
检查项目
检查标准
V/x
1.组织机构制度建设
建立健全安全生产组织领导、机构设置、人员配备和责 任制建立及落实情况；安全生产规章制度、操作标准和 程序并贯彻执行。是否制定火灾事故和应急救援疏散预 案。是否层层签订责任状。
查检验科，输血病历，填写《临床用血
检查表》（附表5）
5
《临床用血检查表》内1项不符合
要求扣1分，并详细登记上报卫生
局
11、执行《医疗废物管理条例》《医疗卫
生机构医疗废物管理办法》情况
查输液治疗室、医疗废物暂存间、焚烧
炉。填写《医疗废物处置检查表》（附表
6）
5
《医疗废物处置检查表》内1项不 符合要求扣1分，并详细登记上报 卫生局
2.毒麻精放类药品管理及
医院感染控制
对毒麻药品、放射源、消毒隔离等重要环节的安全管理 是否到位，医疗废物处置是否得当、实验室安全管理及 其他有毒有害危险物品的保养和使用是否符合规范。
3.消防器材、设施
配置到位，齐全、有效、合理。灭火器是否有效、数量 是否符合国家标准。每年定期对灭火器进行换粉打压， 现场检查有无过期；定期巡查消防器材，有无记录。
上报卫生局
8、执仃《抗困药物临床应用指导原则》、
《卫生部办公厅关于抗困药物临床应用
管理有关问题的通知》、管理局卫生局2013年抗菌药物临床应用专项整治活动 方案》（牡垦局卫发[2013]20号）情况
查门诊、住院处方，填写《抗菌药物临
床应用检查表》（附表3）
5
《抗菌药物临床应用检查表》内超 标1项扣2分,检查时要标注清晰。 并详细登记上报卫生局
4.自动消防设施
运行正常，控制室值班在岗情况良好。
5.消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
12、执行《医院感染管理办法》及相关
技术规范、标准情况
1、查消毒隔离和重点部门的管理情况
（口腔科、手术室、新生儿病房、产房、 内窥镜室、临床检验部门、消毒供应室 等）；填写《医院感染综合检查表》（附 件7）
5
《医院感染综合检查表》内1项不 符合要求扣1分，并详细登记上报 卫生局。
13、“术前四项”检查落实情况
7、执行《处方管理办法》情况
检查随机抽查2014年1月1日-7月31日间门诊处方50张：处方是书写是 否规范、是否使用药品通用名、是否存 在用药不合理，药师是否对处方进行审 核，调剂处方是否做到“四查十对”。 填写《门诊处方评价表》（附表2）
5
《门诊处方评价表》内1项不符合
要求扣1分，扣完为止并详细登记
5
核心制度1项不了解或基本不掌 握，每人扣2分，掌握不全或有缺 陷每人扣1分。病历书写不合格1份扣2分。扣完为止
6、落实病人安全目标
检查重大医疗过失行为、医疗事故防范 预案和处理程序，能够做到及时报告、 分析、处理重大医疗过失行为和医疗事 故
5
无重大医疗过失行为、医疗事故防 范预案不得分，医院职能部门不熟 知重大医疗过失行为、医疗事故防 范预案和处理程序不得分，抽查医 务科长、业务副院长、医院投诉办 公室负责人，1人不掌握扣1分。
附件7：
医疗机构现场综合检查表
被检查机构名称：（盖章）总得分:
审查项目及要求
审查方法
分值
（分）
扣分标准
得分
1、医疗机构依法执业情况
按照《医疗机构执业许可证》核准登记
的诊疗科目，核查医疗机构科室设置
5
存在超范围诊疗科目、出租承包科
室此项不得分
2、医护人员依法执业
根据人员花名册，对照值班表或处方、 医嘱，核查《医师资格证》、《医师执业 证》、《护士执业证》及其他岗位证书， 麻方医师处方资格、药师麻方调剂资 格，审查依法执业情况。
9、执行《麻醉药品和精神药品管理条例》、
《处方管理办法》情况
查门诊、住院药房、药库，填写《麻醉 药品、第一类精神药品检查表》（附表
4）
5
《麻醉药品、第一类精神药品检查 表》内1项不符合要求扣1分，并 详细登记上报卫生局
10、执行《献血法》、《医疗机构临床用 血管理办法（2011版）»《临床输血技术规 范》情况
表》（附表8）
5
《放射诊疗管理检测表》内1项不 符合要求扣1分，并详细登记上报 卫生局。
15、医疗卫生行风建设“九不准”执行
情况
查阅资料、现场询冋等方式
5
发现一项违规本项得分为0，同时 将此情况重点报告卫生局。
16、安全隐患排查及《关于立即开展全 垦区医疗机构安全生产大检查的紧急通 知》（黑垦局卫传[2014]23号）落实情况
4、病案及时归档，按规定时间妥善保存，
无丢失等现象
检查病案室，随机抽查病案归档情况。
5
管理混乱、病案管理不到位，扣1分，发现病案丢失扣5分。
5、医疗质量和医疗安全核心制度落实情 况（首诊负责制、查房制度、疑难病例讨 论制度、危重患者抢救制度、会诊制度、 术前讨论制度等、死亡病例讨论制度）
抽查外科、内科系统各2人病房负责人、 主治医师和住院医师各1人，询问医疗 核心制度掌握知晓情况，抽查手术病历10份、死亡病历5份、疑难危重病例 病历10份。
“术前四项检查”是指手术或侵入性操 作前对患者进行乙肝表面抗原
（HBsAg）,丙型肝炎抗体（抗-HCV）, 艾滋病抗体（抗HIV）,梅毒密螺旋体
5
一项未做此项得0分。如有发现立 即上报管理局卫生局。
（TP）
14、执行《放射诊疗管理规定》及《放
射工作人员职业健康管理办法》情况
检测放射科，填写《放射诊疗管理检测