需整理、编目的项目文件
按照档案管理规范进行整理的项目文件
项目档案移交目录
五、主要风险点
序号
主要风险点
关键风险点应对方法
1
项目文件的收集
依据《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目
档案管理规定》对项目文件进行收集
六、关键控制点
序号
关键控制点
控制标准
控制对象
控制人
1
项目文件的收集
《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定》
3.在本单位保管满2年的重大项目档案，按照有关规定，向公司档案部门移交
四、流程活动描述
序号
流程步骤描述
输入
输出
相关表单
1
公司有关部室
收集到的需整理、编目的项目文件
按照档案管理规范进行整理的项目文件
项目档案移交目录
2
公司档案室
接收已按照档案管理规范进行整理的项目文件
整理完毕的项目档案
项目档案目录
3
所属单位
附件5：
业务流程说明书
流程编号
流程名称
项目档案移交流程
版本
修订日期
2016.
流程级别
流程管理部门
公司办公室
一、目的
规范公司项目档案移交流程，确保项目档案收集齐全、完整；移交、整理规范。
二、适用范围
本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位等。
三、参与角色及职责
参与角色
角色职责
公司有关部室
项目文件产生的单位
公司有关部室及项目所属单位
1.对项目产生的文件进行收集、整理、编目
2.填写项目档案移交目录，一式两份
公司档案室
1.按照项目档案移交目录进行接收
2.对接收的项目档案进行分类4.对项目档案及利用情况进行统计
所属单位
1.对项目产生的文件进行收集、整理、编目
2.填写项目档案移交目录，一式两份