13 隐蔽项目验收单（如果有） 项 目 实 施 过 程 文 件 14 项目实施报告 15 项目竣工报告 16 项目实施质量与安全检查记录
17 项目竣工图纸
18 材料与设备清单 19 软硬件设备检验报审表 设备到货 验收文件 20
与合同条款一致,否则需 出具变更单
开箱清点记录表(保修卡、供货证明函等其它质 与合同条款一致,否则需 量证明文件复印件) 出具变更单
备注
变更单因不同监理单位而不同
月报可以用周报替代
开工申请是我们公司（承建方 开出），而开工令则要找监理 单位提供
合同里写明有机房建设，会议 室建设，室内装修或者其他硬 件集成的项目必须提供竣工图 纸（包括设计图纸，网络拓扑 图，系统结构图，工程大样图 等等），并且单独装订成册， 至少用A3打印
开箱后，三方负责人签字（可 不盖章）
项目验收文件检查表
项目名称 项目经理 * 带底色的项目为必选项 资料类型 文件模板 项目变更 资料 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目管理 文件 内 容 要求 页眉,页脚,公司名是否正 确 需三方签字盖章 需三方签字盖章 系统 软件 集成 开发 项目 项目 合同(项目)编号 项目QA
测试后三方/第三方签字盖章
包括初验申请和终验申请 提前准备，验收会议后立刻签 署 若项目为背靠背项目
Байду номын сангаас
21 设备阶段移交明细清单/到货验收单 22 项目自检报告/测试报告 (硬件部分) 23 系统测试计划 (硬件部分)
验收文件
24 系统测试报告 (硬件部分) 25 测试方案/测试计划 26 测试记录 项目测试 文件 27 子项目测试报告（如果有） 28 项目自检报告/测试报告 (软件部分) 29 三方测试报告/第三方测试报告 (软件部分) 30 项目计划书 31 系统设计说明书 32 项目详细实施方案 项目设计 文件 33 系统结构图 34 需求说明书 35 概要设计说明书 36 详细设计说明书 技 术 文 档 37 数据库设计说明书 38 培训方案 项目培训 文件 39 培训教材 40 现场培训记录表 41 用户手册/使用操作手册 项目维护 文件 42 用户培训计划 43 维护手册 44 售后服务保证文件(维护服务条款及承诺) 项目试运 行文件 项目验收文件 45 试运行报告和试运行记录 46 验收申请表 47 验收方案 48 验收报告 背靠背验收文件 49 背靠背验收报告（如果有） 项目经理 (签名) 项目QA (签名) 检查日期
所有文件模板是否符合要求 项目变更申请（如果有） 项目变更审批文件（如果有） 项目总结报告 会议记录和开发进度月报 分包单位资格审查表（如果有） 分包单位资格审查表（如果有） 开工申请及开工令 项目开工报告 停（复）工通知（如果有）
10 整改方案及报审表（如果有） 11 工期延期报审表（如果有） 12 重大项目质量事故报告表（根据实际发生编 制）