5.3.2 综合部对收回需作废文件，如有利用价值，加盖留存印章，无利用价值的，经品控部负责人批准后，须有两人在场共同销毁。
6 文件归档管理
公司所有质量管理制度、技术文件、外来文件和“技术文件发放清单”由品控部统一保存，各部门设专人负责保存相关的文件，以方便存取和查阅。
7 外来文件控制
7.1 综合部负责与政府部门、出版社、书店等有关部门保持联系，及时收集相关法律法规的最新信息，品控部负责识别公司产品所使用的国家和行业标准，确保有效性。综合部负责对其他外来文件进行识别，并控制其分发、更改、处置。
第八条所有的物料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。
技术文件管理制度
1 文件控制流程
编制→批准→发放→使用→更改→（再次批准）→标识→回收→作废留存/销毁
2 文件编号、版号和修改状态：
2.1 文件编号构成方法按《文件化信息控制程序》进行标号
2.2 文件版号和修改状态的表示方法
7.6 应保证更改后的作废文件及时从使用现场收回，当必须保留时，应在作废文件上加盖“作废”章，并注明作废时间且与有效文件隔离保存，以防误用。
16
HLSP-GLZY-16
防尘、防鼠、防蝇控制管理办法
17
HLSP-GLZY-17
产品质量检验制度
18
HLSP-GLZY-18
公司销售人员管理制度
19
HLSP-GLZY-19
管理制度、奖励、处罚制度、考勤、议事、公章
20
HLSP-GLZY-20
原材料、成品保管制度
21
HLSP-GLZY-21
质量安全管理制度
第五条品控部对到货物料的质量进行验收，如验收合格后、保管依据对方单位开具的货物清单或送货单填写验收单进行入库、验收单不得涂改。
第六条品控部验收不合格则通知（说明不合格原因）综合部立即与对方单位联系，进行退货处理（因外部购回物料当天无法进行退货处理的先将物料入库、保管将此货物存放在物料暂存区内）。
第七条对不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品。
7.2 公司外来文件指：外来技术要求、国家标准、地方标准、行业标准、供应方的各类过程控制文件、各类产品标识、合格证明书等。
7.3 对外来文件进行专门管理，控制分发使用。
7.4 公司若有必要对外来文件进行更改时，应通知外来文件单位，经同意后可更改。
7.5 外来文件单位对文件的修改，公司有关人员应积极协助检查核对更改的正确性、一致性。
3.2 各部门按质量管理制度的要求编制各自范围内的作业指导书，由部门负责人批准。
3.3 质量管理制度及作业指导书由品控部同意编号，分发至相关部门。
3.4 因工作需要或顾客要求借阅或复制有关质量文件时，必须经品控部或公司领导批准后方可查阅或复制，并填写“文件借阅、复制登记表”。
4 文件的使用
4.1 各部门负责对本部门使用的文件进行管理和保存，不得损坏和丢失，未经允许不得外借。
XX食品有限公司
HLSP-GLZY-2018
管理作业文件
按ISO22000:2018要求编制
版 本 号： A/0
修订状态：第0次
受控状态：受控
编 制：
审 核：
批 准：
2018-12-25发布2019-01-01实施
管理作业文件目录
序号
编号
பைடு நூலகம்名称
1
HLSP-GLZY-01
库管制度
2
HLSP-GLZY-02
22
HLSP-GLZY-22
采购物资验收规范
23
HLSP-GLZY-23
生产车间设备安全管理制度
24
HLSP-GLZY-24
从业人员健康检查制度和健康档案制度
25
HLSP-GLZY-25
应急预案
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28
29
30
31
32
库管制度
第一条物料入库（原材料、备品备件）的质量标准应包括可接受原料的外观（形状、色泽、组织状态、允许出现的异物污染等），包装贮存、运输形式，标签使用形式、仓储条件、保质期等方面的准确描述和量化指标。
物料到货后由采购员及时通知库房保管。
第二条保管对物料进行验收如有外包毁损、数量短缺，保管要立马与生产部沟通，由综合部查明原因与对方单位、或托运货场等单位联系，进行问题处理。
第三条品控部出具完整的物料验收标准自各一份、抄送采购一份。
第四条对于入库的物料，在未判定其抽样的微生物检测结果是否符合原料的质量标准的要求前，应视为待检原料，不能用于生产。
4.2 综合部负责确保公司各部门所使用的质量体系文件应是统一、有效的版本。
5 质量管理制度的更改
5.1 质量管理制度的更改
5.1.1 质量管理制度的更改由品控部提出更改申请，总经理批准后，组织实施对文件进行更改，同时更改文件修订状态或版本号；
5.1.2 综合部负责将经过批准的新的文件发至各相关部门。
食品生产人员健康管理制度
10
HLSP-GLZY-10
清洁卫生管理制度
11
HLSP-GLZY-11
清洗消毒管理制度
12
HLSP-GLZY-12
食品贮存、运输管理制度
13
HLSP-GLZY-13
食品出厂检验记录管理制度
14
HLSP-GLZY-14
消费者投诉处置管理制度
15
HLSP-GLZY-15
岗位职责及任职要求
技术文件管理制度
3
HLSP-GLZY-03
顾客投诉处理制度
4
HLSP-GLZY-04
风险信息收集制度
5
HLSP-GLZY-05
食品安全事故应急预案
6
HLSP-GLZY-06
不合格食品处置管理制度
7
HLSP-GLZY-07
原辅料进货查验记录制度
8
HLSP-GLZY-08
食品安全教育培训管理制度
9
HLSP-GLZY-09
5.2 文件的回收
发放新的文件的同时，收回原文件并加盖作废标识，由综合部统一处置，防止作废文件的非预期使用，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。文件适用人离岗或文件版本作废，需要收回其文件时，主管部门应在“文件发放清单”中登记。
5.3 文件的作废和销毁
5.3.1 因文件丢失需要补发时，应由文件领用人提出申请，由原审批人审批，并办理补发手续，补发新文件，但应从新编制分发号，注明原分发号作废；
2.2.1 质量管理制度的版本号为：第1版、第2版、第3版、第4版等；
2.2.2 以数字表示修改状态：0--表示未做修改，1--表示第一次修改，2--表示第二次修改等；
2.2.3 版号和修改状态应在每页受控文件的表头标明，每经一次修改，修改状态都应随之改变。
3 文件的编制、批准、分发、借阅、复制
3.1 综合部负责质量管理制度的编制，由总经理审核批准。