费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。

- 附件应该清晰明确，便于审查和核实。

2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。

3. 合格的附件包括但不限于以下内容：
- ：必须是正式，包括抬头、号码、日期等信息。

- 收据：如果无法提供正式，则可以提供收据，内容应明确费用的性质和金额。

- 付款凭证：例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。

- 合同或协议：如果费用是基于合同或协议产生的，需要提供相应的合同或协议文本。

- 出差报销：所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。

4. 不合格的附件包括但不限于以下情况：
- 无效的或收据：或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。

- 未提供付款证明：缺少与报销申请相关的付款凭证。

- 无支付明细：无法清楚辨别所报销费用的具体项目。

- 无法核实的合同或协议：合同或协议缺失重要条款或不完整。

- 行程单等遗漏：无法提供与出差报销相关的必要文件。

请注意，以上只是附件规范政策的概述，并不涵盖所有情况。

具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。

如有疑问，请咨询人事部门。