序号
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
。 2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌 握？
是因为相关人员未对测量系统分析计划进 行审核。 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进 行审核？
是因为公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核。 4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核？
是因为测量系统分析程序中未策划对测量 系统分析计划进行审核的要求。
是因为公司测量系统分析程序6.2.2只 规定了对相关重要特性值的测量系统一年 至少分析一次，而对其它测量系统分析的 频次没有明确规定。 3、为什么非重要特性值的测量系统分析的 频次没有明确规定？
是因为测量系统分析程序中未策划针对 非重要特性值的测量系统进行分析的频次 。
1、为什么公司未发现问题？ 是因为相关人员对测量系统分析计划掌握
1、为什么公司管理人员没有发现问题？
是因为没有人对控制图进行分析。
是因为管理人员未对控制图分析进行系统的
2、为什么没有人对控制图进行分析？
审查。
是因为对控制图分析人员职责没有明确 。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明
2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的 审查？
是因为公司没有针对控制图分析的审查表。 3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？