2019年度商丘市纪委监委部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况
第一部分
单位概况
一、部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
商丘市纪律检查委员会、商丘市监察委员会合署办公，履行党的纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。
市纪委监委内设机构25个，下设市纪检监察宣传教育中心1个归口预算管理单位。
中共商丘市委巡察工作领导小组办公室为中共商丘市委巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共商丘市纪律检查委员会机关。
主要职能为：认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政；加强廉政风险防控和制度建设，确保国家政策法规和党纪条规落实到实处；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使；加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况；调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
（二）人员构成情况
商丘市纪委监委机关及归口预算管理单位共有编制180人，其中行政编制138人（含巡察机构），事业编制42人；在职人员113人，离退休人员45人（含离休3人）。
（三）预算年度主要工作任务
1、用于查办违纪违法和职务犯罪案件支出的办案费、宣传教育工作、理论调研工作、审理检查工作、网络运行维护工作、廉政档案建设工作、信访工作、党风廉政建设工作、法规建设工作、惩防体系建设工作、廉政文化建设工作、申诉复查工作、依法监察公职人员行使公权力等项目工作的经费支出。
2、用于宣教中心管理费、办案费、水电费、维修费、视听费、
电话费、办公费、租赁费等经费支出。
3、用于巡察机构办公费、印刷费、物业费、房屋租赁费、交通费、业务培训费、会议费、通信网络费、维护费、常规巡察经费、专项巡察经费等工作经费支出。
第二部分
2019年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。
一、部门收入支出总体情况
本部门2019年收入总计12035.9万元，其中：财政拔款7949.9万元，特设代管户资金0.5万元，收回的存量资金安排1000万元，其他收入3085.5万元；支出总计12035.9万元，
二、预算收支增减变化情况说明
2019年本部门当年收支预算总计12035.9万元，较2018年当年收支预算总计4365.3万元增加7670.6万元，收支增减的原因主要是一是市纪委监委派驻（出）机构工作经费；新建商丘市纪委监委技术大楼，二是按照省纪委要求配置办案装备，三是留置场所“清风苑”投入使用运行费用，四是纪检监察系统检举举报平台建设。
三、机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排1886.9万元，其中，工资福利支出1537.9万元，对个人和家庭的补助支出62.4万元，商品服务支出286.6万元。
四、三公经费支出情况说明
2019年本部门三公经费支出预算70万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费60万元（公车购置费0万元，公车运行费60万元）,与上年持平。
五、政府采购预算说明
2019年本部门政府采购预算安排1500万元。
主要项目是纪检监察系统检举举报平台建设。
六、国有资产占有情况说明
2018年末，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆2辆。
七、项目预算绩效情况说明
2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金1225万元，进行绩效评价的重点项目主要是留置场所配套设施费用。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
2019年度部门预算表。