当前位置:文档之家› 互联网平台账号权限管理制度

互联网平台账号权限管理制度

一、目的
为加强用户账号管理,规范用户账号的使用,提高用户账号的安全性,特制定本制度。

二、适用范围
本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。

(还应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号)。

本规定所指账号管理包括:
1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、用户账号密码的管理。

三、职责
1.网络管理员:
1.1、负责对员工账号的开启和停止。

1.2、负责对员工账号权限的分配。

1.3、负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。

2.人事部
2.1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。

2.2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。

3.各部门:
3.1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。

四、普通账号管理
1.申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》(附件二)提出用户账号创建、修改、
关闭等申请。

2.在受理申请时,权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限,给用户分配独有的
用户账号或关闭用户账号权限,以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

3.新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号。

4.人员离职的情况下,网络中心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码,并根据实际
情况回收或注销此账号,回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。

5.网络中心负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时
同时更新此记录。

五、用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。

1.技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅,并填写《账号/权限清理清单》
(附表四)。

2. 如果离职人员是系统管理员,则及时更改超级用户口令。

3. 用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。

4. 用户账号口令最小长度为6位,并具有一定复杂度(至少包含英文字母加数字)。

5. 用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,超级管理员密码更新周期不得超过90
天,一般用户账号密码更新周期不得超过180天,违者发现一次扣款20元。

6. 严禁共享个人用户账号口令。

7. 所有用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份。

编号:
序号岗位名称适用部门系统名称系统对应
角色
相应权限其他权限
申请表编号:
账号/权限维护申请类型□一般账号□新增□变更□禁用□删除□超级账号申请时间:使用结束时间:
□特权账号□新增□变更□禁用□删除
申请人部门及岗位
申请日期联系方式
系统来源□ERP系统□HR系统□邮箱□其他()申



批准人(申请人部门负责人):批准日期:
权限审核人审核日期:




处理人(网络专员):处理日期:
附件三.系统日志审阅表
日期应用
程序
安全性系统防火墙异常问题处理方法
是否处
理完成
审阅人
签字
管理员账号
有无异常
主管领
导审核
4
附件四.账号/权限清理清单
清单编号:
系统账号权限使用人员部门岗位需做处理清理人员签字:部门负责人签字:。

相关主题