第一章综合说明一、项目由来×××位于郴州市最东端，毗邻广东、江西省，直辖18个乡（镇）一个国有林场，桂东县生产竹艺产品的竹材丰富，质量好，为此，广东韶关雷小健外商会同我县退休干部郭炳荣、郭国安曾赴广东、广西、福建、江西等省域的竹艺加工厂及市场进行考察，这几省的竹艺加工产品品种多样化，工艺精制美观、绚丽夺目，产品销售全国各地及香港、台湾，日本、韩国、美国对有关产品也需量很大。

为了充分利用本地的竹林资源及弥补我县竹艺加工的空白，带动地方的经济发展，拟在×××合伙投资建设×××竹艺加工厂项目，主要进行竹帘、竹席、竹筷、铁炮串、盛物筒、茶叶盒、竹花篮、竹蔸、竹筒艺术品等产品加工。

二、工程内容与规模工程项目总投资为205万元，其中流动资金55万元，机械设备、厂房设施150万元。

主体工程建设包括厂房、仓库、职工宿舍、办公楼、垃圾池设施、围墙、道路、绿地、电、机械设备等，工程占地2100平方米，其中厂房和垃圾池处理占地1700平方米，绿地面积为400平方米。

绿地率达19%以上。

三、生产规模和产品方案该工程项目产品为：①竹帘、竹席年产量各类1万张，共2万张，销往台湾、香港；②铁炮串及筷子年产量3千件（每件一万双），销往日本、韩国、美国；③盛物筒及茶叶盒年产量2万个，销往全国各地；④竹花篮、花竹筒、竹蔸工艺品年产量2万个，销往国内旅游胜地及台湾、香港、日本、韩国、新加坡等地。

该项目全年所需竹材料3000T左右。

四、劳动定员和工作制度劳动用工为37人，其中生产工人30人，技术人员4人，管理人员3人，每日三班（八小时工作制），工人来源主要是下岗工人和农民工。

五、项目主要技术经济指标：（见表）序号指标名称单位数量单价1 竹帘、竹席年/张2万60元/张2 铁炮串、竹筷子年/件3千400元/件3 盛物筒、茶叶盒年/个1万5元/个4 花篮、竹筒工艺品年/个1万5元/个5 年销售收入万元2406 产品成本万元1707 年利税万元708 投资回收期年 4六、产业政策符合性分析竹艺品加工项目有利于充分利用我县竹材资源，进行深加工后能更有效地提高资源经济价值，根据“中华人民共和国森林法”和“湖南省木竹经营加工管理办法”之规定，本项目符合国家产业政策，属鼓励发展的项目。

第二章环境保护一、生产工艺流程示意图××注：○为废气产生点●为固废生产点×为噪声产生点制材车间竹料场竹席竹帘车间铁炮串竹筷子车间竹花篮竹艺品车间盛物筒茶叶盒车间成品仓库烘烤房竹废料锅炉二、主要污染工序及保护措施（一）施工期本项目建在居民稀少（2户人家）的地方，在建设施工中废气、废渣、噪声对周围环境的影响极小，在建设中注意加强环境保护，维持生态平衡，注意水土保持。

严格按照操作规程运作，可保证环保有关指标达标。

（二）营运期1、废气。

主要是烤烘房产生少量的水蒸气、食堂的油烟气及燃烧锅炉的烟气，本工程主要燃烧加工后的废竹料，废竹料燃烧主要产生烟尘和CO2,锅炉烟尘采取高效多管式旋风除尘器降低烟尘浓度，净化后烟尘浓度＜120mg/m3,保证达标排放。

2、噪声，噪声主要来源于制材、加工等工序生产设备及锅炉风机产生的噪声，通过采取防噪措施，可达到《城市环境噪声标准》（G133096-1993）。

3、固体废物：固体废物主要产生于制材车间，全用于锅炉燃料，不需另作处理。

燃烧锅炉产生的灰烬，是一般固废，数量较少，可作肥料。

此外，还有少量职工的生活垃圾，统一堆放垃圾池送往垃圾场填埋。

4、生态影响：本工程占场地为2100平方米，所占的土地属租赁桂东县交通局勒里工班的空坪隙地及农户的荒坡荒地。

厂房建成后，其生态环境性质发生改变，通过厂区绿化来达到生态恢复的目的，绿化面积为400平方米，采用乔、灌、草结合的绿方式，对生态环境具有明显的保护作用。

5、废水：废水主要是天然雨水，还有少量的生活用水所产生的废水，没有有机物及化学物对水的污染，不需对水的污染采取特别的保护措施。

第三章工程特性序号项目名称及规格单位数量使用性质一厂址面积㎡2100 租赁1 勒里闲置工班㎡1400 租赁2 村民荒地㎡70 租赁二主要机械、电器设备（一）机械部份1 竹帘、竹席自动流水作业机器套 1 购置2 铁炮串、筷子自动流水作业机器套 1 购置3 酒筒、茶叶盒、竹花筒机械套 1 购置4 花篮机械套 1 购置5 电脑自动雕刻机械套 1 购置6 卧式锅炉（1T）台 1 购置（二）电器部分单位数量型号或结构1 高压线路m5002 变压器（1台）KVA 200 S2型3 电动机（17台）KW 50 2极-8极4 计电箱1：5 1台高压三工程建筑单位数量型号或结构1 职工住宿、办公楼（楼房1栋）食堂㎡800（三层）钢筋混砖结构2 竹艺加工车间（5个）㎡1000 框架式结构序号项目名称及规格单位数量型号或结构3 锅炉房㎡30 砖混结构4 仓库（4间）㎡200 砖混结构四工程量及材料单位数量1 土石方开挖m36002 浆沏石m35003 机房浆石扫平㎡13004 砼m31505 水泥T 906 钢筋T 9.37 钢材T 48 本材m379 红砖水泥砖块3700010 盖具㎡1600五原材料收购楠竹（流源、三洞、寨T 3000前、增口等乡镇）六销售市场全国各地及日本、韩国、美国、新加坡、台湾、香港第四章经济效益评估一、资金来源预计投资共205万元，资金来源以招商引资为主，本地股东集资为辅，实行共同经营，利益共享，风险共担的原则。

计划引进外商投资150万元，本地集资55万元，生产后按股分红，年利可保在20%以上。

二、竹艺加工总收入1、竹帘、竹席年生产量为2万张，55元/张，产值为110万元；2、铁炮串、筷子年生产量为3千件，400元/件，产值为120万元；3、盛物筒、工艺竹筒、花篮、茶叶盒2万个，5元/个，产值为10万元。

年总产值为：240万元。

三、年运行费用运行费用包括税金、大修、小修费、生产工资、折旧费、销售费用、电费、管理人员工资及办公费，收购原材料资金等1、税金：240万元×6%=14.4万元；2、大修小修费：150万元×0.6%=0.9万元；3、折旧费：150万元×10%=15万元；4、生产工人工资：240万元×16%=38.4万元；5、管理人员工资：3人×1.2万/人=3.6万元；6、原材料收购：3000T×300元/T=90万元；7、销售费用：240万元×1%=2.4万元；8、电费：（300天×24小时×40KW）×0.584元/kwt=16.8万元；9、业务费： 3.5万元年运行费用合计：185万元四、主要经济效益指标1、财税收入：14.4万元；2、年利润：240万元-185万元=55万元；3、当地农村农民受益：128.4万元；①工人（下岗工人、农民工）工资：38.4万元②农民售竹收入：90万元五、资金利润率1、总投资利润率%55万元÷205万元×%=26.8%2、静态资金利润率%55万元÷150万元×%=36.67%3、投资收益率①静态投资收益率%240万元÷150万元×%=160%②动态投资收益率%240÷205万元×%=117%4、利税率①静态投资利润率%（55万元+14.4万元）÷150万元×%=46.27% ②动态投资利润率%（55万元+14.4万元）÷205万元×%=33.85%5、投资收回年限①静态投资收回年限150万元÷55万元/年=2.72年②动态投资收回年限205万元÷55万元/年=3.73年第五章结论综上所述，桂东县竹艺加工厂，把我县的竹材精加工为竹艺产品销售海内外，无论从地理位置、经济指标、经济效益，还是从产业政策生产规模及环境保护上都有相对的优势，同时弥补桂东竹艺产品深加工的空白项目，利用本县竹材资源促进当地经济发展起到重要作用，本论证认为本项目的建设从多种角度来说是可行的。

以上论证说明，本项目符合产业政策，具有较强的抗风险能力，从生产建设至加工产品销售以及环保均切实可靠，有丰富的生产资源，可靠的生产技术和畅销的产品市场，另外，桂东县委县政府对民营企业发展非常重视，并出台了关于大力发展非公有制经济暂行规定及招商引资措施和政策，有力保障了投资者的合法权益，再者，扩大下岗工人再就业和农民工就业率，农村农民受益，财政增收，投资者得利，为构建和谐社会作贡献，为此本项目具有较强的生命力，获得“投资者、财政、农民、环境”四赢。

本项目切实可行，可申请立项批建。

×××竹艺加工厂2011年1月18日。