11
7月5日
5
12
7月5日
5
13
7月10日 16
14
7月31日 55
15 微机 8月8日
7
灰熔
16 点测 8月23日
25
17 定仪 8月31日
40
18
9月11日
8
19
9月30日 36
20
9月30日 41
21
9月13日 14
22
10月11日 10
23
10月31日 34
24
10月31日 37
1840.00 110.00 235.00 1020.00 1840.00 241.00 1760.00 341.50 450.00 241.00 987.00 130.00 1960.00 241.00 1960.00 769.23 241.00 1720.00 4997.43 241.00 435.00 3125.00 10700.86 241.00
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
30
运杂费
有
正确
调式、设计费用
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
626.8
差旅费
有
正确
人员工资调试费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
100
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资调试费
有
正确
146
差旅费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
120.5
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
21
有
正确
折旧费
有
正确
折旧费
有
正确
折旧费
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
合计
7642.00
1
4月12日 13
2
4月27日 32
3
4月30日 45
4
5月7日
5
5
5月7日
6
6
5月31日 41
7
6月11日
8
8
6月19日 18
9
6月25日 25
10
6月30日 40
41
14 高速 6月11日
8
红外
15 测硫 6月30日 34
16 仪 6月30日
40
17
7月10日 16
18
7月25日 41
19
7月31日 55
20
8月8日
7
金额
2600 443.1
250 30 2600 2600 483 626.8 2900 241 2900 100 241 2900 146 241 2900 120.5 241 2900
购进原材料
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
750
运杂费
有
正确
469.7
差旅费
有
正确
人员工资、调试
有
正确
购进原材料
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
购进原材料
有
正确
580.00
差旅费
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
2
1月14日 24 115412.20
115412.20
3
1月31日 62
250.00
有
581.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
有
170.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
有
247.00
差旅费
有
合计
128312.20
1
3月14日 20
1355.00
2
3月22日 32
7878.00
3
3月31日 53
248.00
4
3月12日 15
953.00
5
4月12日 13
1355.00
6
4月25日 31
5370.00
12
4月20日 45
241.00
241.00
13
4月27日 33
170.00
14
5月7日
6
1840.00 1840.00
15
5月31日 41
241.00
241.00
16
5月7日
5
247.00
17
2200.00
购进原材料
有
折旧费
有
461.00
运杂费
有
调试费
有
折旧费
有
146.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
8
22
9月30日 41
23
9月29日 38
24
合计
1
1月31日 62
33
2月28日 55
34
3月31日 53
35
4月12日 13
快速
36 灰分 4月20日 45
37
测定 仪
5月7日
6
38
5月31日 41
6月11日
8
6月30日 40
39
5592.00 241.00 139.00 1355.00 241.00 339.00 3898.00 241.00 499.00 3898.00 241.00 2790.00 241.00 300.00
人员工资
2600 1300 2900 1300 2900 2900
直接投入
明细帐资料
折旧费用
无形资 产摊销
设备调试
1200
设计费 1400
250
1200
1400
483
1600 241
241 1600
241
241
单位负责 人：
会计主管：
其他费用
摘要
有无授权 帐务处理是否正确
调式审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
7
4月20日 45
235.00
8
4月25日 31
521.00
9
5月7日
6
1355.00
7878.00
248.00
5370.00
235.00
1355.00
设计费
有
购进原材料
有
折旧费
有
953
运杂费
有
1355.00
设计费
有
购进原材料
有
折旧费
有
521.00
差旅费
有
1355.00
设计费
有
马费
正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确
1720.00 3125.00
1020.00
450.00 987.00
769.23 4997.43 10700.86
235.00 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00
1840.00
设计费
有
110
运杂费
有
折旧费
有
购进原材料
有
1840.00
设计费
有
折旧费
有
1760.00
25
10月12日 13
60.00
26
11月9日 13
3055.00 3055.00
27
11月30日 40
241.00
241.00
28
11月12日 14
120.00
29
12月10日 12
3255.00 3255.00
30
12月19日 30
1900.00
1900.00
31
合计
44458.02
60.00
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
审核确认
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
设计费
有
341.50
差旅费
有
购进原材料
有
折旧费
有
购进原材料
有
130.00
运杂费
有
1960.00
设计费
有
折旧费
有
1960.00
设备调试费
有
购进原材料
有
折旧费
有
人员工资
有
购进原材料
有