名确认，转销售内勤，仓库装车后开具《送货单》连同备货单一起转相关领导确认，由销售内勤开具《放 行条》出货。 4．4 退料作业（详见退料作业流程图） 4．4．1 供应商来料不良物料：经 IQC 检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回 4．4．2 各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓（按不合品处理流 程作业） 4．4．3 完成订单后剩余良品退库：当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具《退料单》退回原来 所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管。
具《工票单》，经部门主管确认，生产经理审核后交财务部记帐。 4．2．3 成品入库（包括本公司冲击齿）：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单
将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．3 物料出库（详见物料出库作业流程图） 4．3．1 原料：①生产计划中心按订单数量及 BOM 表计算物料用量。②生产部门根据物料用量开具《领料单》到
4．2．1 供应商来料必须经 IQC 检验合格，仓库开《入库单》入库；第一联《入库单》及第一联经 IQC 签名的《送
货单》由仓库交财务记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送 货单》交供应商对帐。 4．2．2 半成品数据管理：各车间的半成品，各工序加工的半成品，经品质部检查合格签名后，生产部统计员开
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物料控制作业流程
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1． 目的 规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。
2． 适应范围 2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制
3．职责 3．1 生管员负责物料计划的制订，生产物料采购申请，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。 3．2 仓储部负责物料、入库、保管、发放。 3．3 品质部负责来料品质控制 3．4 生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库
制订：
审核：
批准：序号 1 2 3Fra bibliotek4 5
流程 图 采购申请 询价、比价 开具采购单 复核、批准
供应商来料 来料检验 入库作业 文件归档
采购作业流程图
责任人
操
作说
明
各部门
需要部门开具《物料申购单》经相关人员审批后交采购部
采购员
采购部接到《物料申请单》对所需采购物料进行询价、比价、 定价（采购价格必须有总经理或总经理授权人批准）；
采购员
采购员在物料价格确定后，根据物料计划填写《物料采购订 单》
采购员 部门经理
仓管员
IQC
《物料采购订单》经部门经理批准，发至供应商及公司内部 相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务 部、四联发到仓库（如有问题没得到批准，则重新申请或重 新开具《物料采购订单》
5.相关文件 5.1《采购作业程序》 5.2《不合格品处理程序》 5.3《来料检验程序》 5.4《生产过程控制程序》 6．相关记录 6.1《物料申购单》 6.2《物料采购订单》 6.3《入库单》 6.4《送货单》 6.5《领料单》 6.6《退料单》 6.7《补料申请单》 6.8《物料报废申请单》 6.9《检验报告》 6.10《来料检验报告》
指定的仓库领料。③仓库严格按单发料。 4．3．2 半成品外发加工：各加工厂根据订单量开具《领料单》，经生产部生产计划中心审核，到半成品所在车间
领取半成品，《领料单》由生产计划中心交财务；加工好的产品入库，按《物料入库》作业流程作业。 4．3．3 成品出库：销售内勤人员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签
4．作业内容 4．1 物料采购（详见采购作业流程图） 4．1．1 《物料采购申请单》的审批 A．生产使用原物料、包材由生产计划中心根据客户订单制订《物料计划》，扣除库存量后填写《物料采购申请 单》，经生产经理批准后，交采购部。 B． 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写《物料采购申请单》经部门主管或经理审批后， 交采购部 4．1．2 采购部接到《物料采购申请单》对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理或总经 理授权人批准）；并根据《物料采购申请单》填写《物料采购订单》，经部门经理批准后发至供应商及公司 内部相关部门。 4．1．3 采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位 4．1．4 供应商送物料至公司时，必须将《送货单》送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知 IQC 对来料进行检验（详见 IQC 来料检验作业流程）经检验合格的物料才能入库。 4．2 物料入库（详见物料入库作业流程图）
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4．5 补料作业 4．5．1 原材料补料：生产部订单计划领用原料,如在生产过程中损耗过多,需补原料必须由所需部门开具《补
料申请单》并说明增领原料原因，经部门主管审核，生产计划中心审批，生产经理批准后仓库才能 发放。 4．5．2 半成品补料：各车间根据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订 单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报生产部批准；并将不良品退回半成品仓，换取 相同数量的半成品；（如没有所需换的半成品，则由生产计划中心通知相关部门生产或外购）。 4．5．3 包装材料补料：包装车间根据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够 完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报生产部批准；并将不良品退回包装材料 仓，换取相同数量的包装材料；（如包装材料仓不够或没有所需换的包材，则由生管员通知外购）。 4．6 物料报废 4．6．1 半成品报废：在生产过程中，由于生产不良或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不 能再使用的作报废处理，由需报废部门开具《报废申请单》经品质部确认，报生产部经理审核、副 总经理批准后才能报废。 4．6．2 成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认， 报业务部审核、总经理批准后才能作报废处理。