公司相关岗位工作流程[ 一] 出差程序出差人T管理部取《出差申请单》T主管T总经理T财务借款出差人T管理部取《请假单》按请假程序T办公文员考勤备案[ 二] 出入库程序1、入库程序1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。

2、出库程序1）、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。

（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。

（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。

[ 三] 盖章程序1、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。

2、行政主管审核后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。

[ 四] 借款程序各科目借款程序1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2）、借款人将借据报主管领导审批。

3）、借款人将借据报财务部主管审批。

4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

[ 五] 发票申领、收款程序1.申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

2.会计根据借据开付发票，并保存借据。

3.申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。

4.申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

5.申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

6.会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

[ 六] 商标、合格证、印字轮管理程序1.商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。

2.印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。

公司业务运作模式愿景：树立自身品牌；在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。

市场1-------------------------------------------------------（业务运作模式图）实现企业价值满足市场需求的需人力、设备/设施、资金、后勤保障管理、监测体系2销售管理流程-1 ).目的：-1 . 1规范市场营销活动；-1 • 2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。

-2 ).适用范围：-2 . 1销售部实施营销过程；-2 . 2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。

-3 ).职责：-3 . 1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；-3 . 2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-3 . 3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。

-4 •管理流程开始获取客户信息组织公关需要招标成立投标小组达成供货协议工作内容工作依据结果与考核指标通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开公司发展形成初步发价值的潜在客户。

战略的客户信与潜在客户进行前期沟通，了解客户信息息表客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。

客户信息、与客户建客户需求/ 立关系促成后续购货协议、实施销售活要求动。

相关法律、是否需要客户提出对产品、服务的相关要法规，公司招标的结求，本公司组织评审，以确定有供货能力、论能力满足其要求。

冋时让客户了财务制度、解本公司以及长期稳定供货的能成本分析、力、对本公司样品认证、或对本价格政策公司质量管理体系进行审核，以等。

确认本公司成为其合格供应商的资格。

进行商务谈判，达成供货成功进入协议。

客户合格供货协议供应商名单，正式签订供货协由公司根据与客户签订的供货合或合同、初议或合同同，在初步项目合同基础上详细步项目合规定提成额度，形成正式合同。

同获得客户的订单，及时传递给制正式项目合同造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。

获得订单，已签订的产品被客协议、合同户接受，回客户、竞争款到位从老客户对手等市获得新产为获得更大份额的供货，为获得场信息品供货资更多品种的供货机会，对现有客格户进行持续开发，创造更大的销售额。

备注给予奖励,设定提成比例。

按比例提成流程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成-4. 2销售流程工作依据结果与考核指标奖励与提成开始1r实施订单评审按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。

供货合同或协议订单评审记录获取正式订单通过客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。

供货合同或协议订单等正式订单与客户沟通叫.如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货；如果不通过，则与客户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时则反馈客户订单失效。

订单评审记录经评审核、签字接受（或不接受）的订单回款到位即按既定比例给予提成，存货满足如果存货满足要求，则直接按期出货；如果存货不满足要求，则组织生产。

+销售部及时将客户订单重新拟定成生产订单下达到生产部生组织生产产。

按时出货按客户要求的送货数量、米数、时间安排出货；如果出现不能按原定数量（米数）、时间出货时需提前与客户沟通，及时解决。

回款到位2. 结束销售人员及时跟踪销售回款情况，确保货款及时到位；如果出现客户拖欠货款情况时，营销人员要及时跟催，必要时按合同条款要求客户给予补偿。

生效的订单、库存数据销售部下达的生产订单客户订单及沟通结果供货合同或协议、客户收货单、订单等组织生产或直接出货的决定下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率）4. 3销售下单流程3生产部管理流程-1.目的：-1 . 1规范生产组织、实施及监控活动；-1 . 2建立科学、高效的生产管理模式。

-2.适用范围：-2 . 1生产部生产组织、实施的控制过程；-2 . 2销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程。

-3.职责：-3 . 1总经理:-3 . 2生产部：具体实施生产；-3 . 3销售、采购、设备等协助与支持生产活动。

-4 •管理流程开始销售订单的 接收销售部将批准的订单下达到制造 部。

有生产经理、车间主任的签字 确认为有效的生产任务单组织采购制定生产排程1 F物料需 分析1.根据加工进度表准备生产用料， 并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无 纺布/护套料等主料及辅料车间主任负责人及时跟催、验 收物料，以保证生产所需车间主任根据生产订单、自身的产 能排定具体的生产加工进度表；1. 生产加工2. 3. 4.各类制造工艺文件必须到位，而 且被操作者熟练掌握； 各种设备处于正常状态；工艺条件设定、环境条件符合标 准；操作者按规定的方法实施生产 加工。

1. 2. 3. 保证加工开始后，所有半成品在 生产线是流动的、处于增值状 态； 所有物料、半成品都必须有明确 标识、并具有可追溯性；制造过程中发现、产生的不合格 品必须得到有效控制，禁止被错 误使用。

工作依据市场需求 通过评审 的合同、 单通过批准 的生产计 划物料准时 配送到位 生产排程各项工艺 流程 生产管 制度分工序生 产排程符合要求 的半成品产品高效 传输 完成所有加工活动的产品经检验合 格后按要求进行包装；包装完成的 成品要及时入成品库，成品不得在 制造现场停留。

成品入库流 程 工 作 内 容 工作依据结果与考 核指标备 注-4. 2制造过程监控与改进流程流程工作内容工作依据(1)输入监控1.制造过程的资源包括：’人、机、料、法、环’；2.制造过程的输入即是符合标准的资源有机结合；3.所有输入要素都必须得到监控。

1.人员：必须具备所在岗位要求的技能，掌握相关知识，熟悉各种相关标准规范并严格遵守；2.机一设备：必须具备稳定加工出合格产品的能力，较好的维修和维护性能，并得到持续维护；3.料一物料、半成品：要经过适当检验并证明合格；4.法一规范、标准：制造过程必须的各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等要得到严格批准，发放到位，并且被严格执行；5.环境一温度、湿度、清洁度满足产品特性、设备特性、人员健康的要求，废弃物(气、液、固体) 处理、噪音、电磁辐射等必须符合法律法规、相关标准。

对监控过程中发现的任何问题或隐患都必须予以纠正和预防。

对于输入要素的不合理、不适应项目必须及时改进，以保证生产正确、高效进行。

对监控范围内各因素的要求明确的监控范围具体落实的项目监控活动与记录监控项目及要求发现的异常改进的需求纠正/预防措施极其结果验证改进的结果4质检部管理流程-1.目的：-1 . 1明确提供给客户的产品和服务质量管理的核心流程、主要责任方、重点控制环节及相应的工作方法;-1 • 2建立科学、有效的产品和服务质量管理运作模式。

-2.适用范围：-2 • 1质量部质量检验、质量问题统计分析、改进与控制过程；-2 • 2销售部、研发部、生产部及其它相关部门参与质量管理的过程。

-3.职责:-3 • 1总经理：负责批准各种重要质量计划，监控产品和服务质量管理过程与结果;-3 • 2质量部：具体实施质量检验，产品和服务质量问题统计分析、改进与控制；-3 • 3销售部、研发部、生产部：协助与支持品保部实施质量管理活动。

-4 •管理流程-4 • 1质检主流程开始确定检验项目制定检验方式统计分析改进结束工作内容工作依据结果与考核指标根据产品缺陷严重程度、发生以前统计数检验项目几率、被检出几率等因素在制据分析结果造过程中设置质量监控点，确定监控内容。

针对产品的重要性、监控的难检验项目检验方式、方1易程度确定检验方式（自检、法互检、巡检、专检），确定检验频度（抽检、全检），检验方法（目测、专用工具、专用仪器等）。

1 •技术质检部根据销售下达检验标准/检验结果的订单制定检验作业指导规范书、检验规范等文件，明确检验项目、检验方式；2 •制造部操作人员、品保部检验人员按规定实施操作及检验作业。

检验结果纠正预防措检验过程中发现的缺陷或隐施及实施验患要及时分析、解决，在质量证结果冋题范围大、影响重时，可以停止生产，直到冋题解决。

定期的统计检验结果要进行统计、分析，检验结果分析结果作为质量持续改进的依据之。

对检验项目、检验方式要持续分析、优化，对于不合理、不改进需求改进结果适应项目、方式必须及时改进，以保证检验活动的价值。

备注流程工作内容工作依据结果与考核指标备注4. 4来料质量检验（IQC ）控制点倒丝外观平整度每根两头电阻、左/右向、节距、外观（划伤、毛刺、背股、）单/双层、重叠率、划伤标称厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花击穿记录节距、翻扇、蛇形弯、钢带划伤、无防布折叠、无防布各类及单双层、圆整度、左/右向、填充米标、印字、塑化程度、标称厚度丝径、外径、每轴两头电阻、绝缘厚度、外观（糊料、疙瘩、拉口）米数、平整度、宽度、盘径、厚度、合格证、电阻（每轴检测两次电阻、米数一天测量两次）丝径、根数、外观、颜色、节距造粒检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准顺/逆时针，左/右向、节距25倍检验标准丝径、毛丝、交叉平整度、覆盖率检验标准70%以上检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果4采购管理流程-1).目的：-1.1规范生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理活动；-1 • 2建立科学、高效的计划物流运作模式。